目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1)貫徹執行國家法律、法規、規章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項任務;??

2)負責鎮域內的環境衛生和綠化美化的管理工作,組織鎮域內等單位和居民開展愛國衛生運動,落實門前五包責任制;

3)組織和監督對違法建筑、違法占用道路、無照經營以及違反市容環境衛生、綠化管理規定行為的查處工作;

4)組織鎮域內的單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明創建活動;

5)制定鎮域內等社會治安綜合治理規劃,并組織落實;

6)負責鎮域內外來人口的綜合管理和地區交通安全工作;

7)負責計劃生育、統計、紅十字會、人民調解工作;協調有關部門做好勞動就業工作;

8)負責鎮域內擁軍優屬、民兵預備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益;

10)制定鄉鎮建設、鄉鎮服務發展規劃,發展鄉鎮服務設施,合理配置鄉鎮服務資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動和社區教育、衛生工作,普及科學常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2023年雙鳧鋪鎮共轄8個村（社區）、191個居民小組，總人口4.04萬，現有村（社區）干部54人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職133人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業人員43人、差額事業人員49人。退休49人，離休1人。

二、部門預算單位構成

2023年雙鳧鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算10074.68萬元，其中，一般公共預算撥款8174.68萬元，政府性基金預算撥款1400萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，其他收入(特設) 500萬元。收入較去年增加?13.16萬元，主要是今年項目收入有所增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算10074.68萬元，其中，一般公共服務4339.6萬元，社會保障和就業支出896.03萬元，衛生健康支出93.33萬元，城鄉社區支出1400萬元，農林水支出3239.15萬元，住房保障支出106.57萬元。支出較去年增加13.16萬元，主要是農林水支出減少，一般公共服務支出和城鄉社區支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算8174.68萬元，其中，一般公共服務支出4339.6萬元，占53%；社會保障和就業支出896.03萬元，占11%；衛生健康支出93.33萬元，占1.1%；農林水支出2739.15萬元，占33.5%；住房保障支出106.57萬元，占1.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3076.53萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算5098.15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1754萬元，主要用于單位宿舍建設、機關運行等方面；社會保障和就業支出605?萬元，主要用于農業農村社會事務保障等方面；農林水支出2739.15萬元，主要用于農村環境衛生、鄉村振興、村級轉移支付等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門政府性基金支出預算1400萬元，其中，城鄉社區支出1400萬元，占100%。具體安排情況如下：國有土地使用權有關支出1400萬。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費355.29萬元，比上年預算減少11.06萬元，下降3.1%，主要是壓縮了機關運行經費。（2023年運行經費為2.67萬元/人，較2022年減少2.9%）

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少15萬元，主要是減少了公務接待費用開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開經濟工作會議，人數210人，內容為2022年經濟工作報告及年度工作考核評定結果的通報；擬召開兩次人大會議，人數260人，內容為聽取政府工作報告、人大會工作報告、財務預算執行情況報告等。培訓費預算?5萬元，擬開展全額事業人員考試培訓，人數49人，內容為差額事業編人員考全額事業編的公共基礎知識培訓；事業人員繼續教育培訓，人數92人，內容為事業人員繼續教育報名費等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額???1476萬元，其中，貨物類采購預算130萬元；工程類采購預算1000萬元；服務類采購預算346萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為10074.68萬元，其中，基本支出3076.53萬元，項目支出6998.15萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表