2023年度

寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府

部門決算

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目錄

第一部分雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

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第一部分

?寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府

概況

一、?部門職責

（一）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：機關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

見附表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11139.29萬元。與上年9198.23相比，增加1941.06萬元，增長21.10%，主要是因為政府性基金收支增加1330.63萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地使用補償?shù)确矫妫灰话愎差A(yù)算收支增加156.15萬，讓要用于增加的基本支出項目；其他資金收支增加455萬元，主要用于專項支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11139.29萬元，其中：財政撥款收入9052.13萬元，占81.26%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入2087.16萬元，占18.74%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11139.29萬元，其中：基本支出2900.94萬元，占26.04%；項目支出8238.35萬元，占73.96%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9052.13萬元，與上年相比，增加1486.78萬元,增長19.65%，主要是因為因為一般公共預(yù)算財政撥款今年比去年增加156.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款今年比去年增加1330.63萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6605.35萬元，占本年支出合計的59.30%，與上年相比，財政撥款支出增加156.15萬元，增長2.10%，主要是因為用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出6605.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出(類）2010.02萬元，占30.43%;公共安全支出(類）1.51萬元，占0.02%;教育支出(類）75.81萬元，占1.15%;科學(xué)技術(shù)支出(類）12萬元，占0.18%;文化旅游體育與傳媒支出(類）8.2萬元，占0.12%;社會保障和就業(yè)支出(類）589.72萬元，占8.93%;衛(wèi)生健康支出(類）70.82萬元，占1.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）803.59萬元，占12.17%;農(nóng)林水支出(類）2313.3萬元，占35.02%;交通運輸支出(類）178.04萬元，占2.7%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類）300萬元，占4.54%;住房保障支出(類）242.34萬元，占3.67%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8174.68萬元，支出決算數(shù)為6605.35萬元，完成年初預(yù)算的80.80%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的66.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)減少；

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為4315.6萬元，支出決算為1532.74萬元，完成年初預(yù)算的35.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行減少；

3、一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為416.56萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

5、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.66萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

7、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.76萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

8、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全監(jiān)督管理支出；

9、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.51萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)矯正支出；

10、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.81萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)前教育支出；

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他普通教育支出；

12、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了科普活動支出；

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他文化和旅游支出；

14、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

15、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他民政管理事務(wù)支出；

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為242.38萬元，支出決算為155.27萬元，完成年初預(yù)算的64.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為24.16萬元，支出決算為18.41萬元，完成年初預(yù)算的76.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

18、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

19、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.19萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他就業(yè)補助支出增加；

20、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.07萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤增加；

21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殯葬增加；

22、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老服務(wù)增加；

23、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會福利支出增加；

24、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為13.78萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的43.54%，決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出減少；

25、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時救助支出增加；

26、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為146.36萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加；

27、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬增加；

28、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他退役軍人事務(wù)管理支出增加；

29、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為615.57萬元，支出決算為67.82萬元，完成年初預(yù)算的11.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他社會保障和就業(yè)支出減少；

30、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.84萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出增加；

31、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加；

32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他公共衛(wèi)生支出增加；

33、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他計劃生育事務(wù)支出增加；

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為75.72萬元，支出決算為50.9萬元，完成年初預(yù)算的67.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療減少；

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為17.61萬元，支出決算為11.7萬元，完成年初預(yù)算的66.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補助減少；

36、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助增加；

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)增加；

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為700萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加；

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.44萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生增加；

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)增加；

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為961.99萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)運行增加；

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)增加；

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲害控制增加；

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)增加；

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200.85萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼增加；

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展增加；

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預(yù)算為1100萬元，支出決算為302.88萬元，完成年初預(yù)算的27.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村社會事業(yè)減少；

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為1267.15萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的1.74%，決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項目增加；

50、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)增加；

51、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林生態(tài)效益補償增加；

52、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)增加；

53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.05萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利工程建設(shè)增加；

54、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水資源節(jié)約管理與保護增加；

55、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村水利增加；

56、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.26萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加；

57、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出增加；

58、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為178.21萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助增加；

59、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為372萬元，支出決算為288萬元，完成年初預(yù)算的77.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助減少；

60、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他農(nóng)林水支出增加；

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路建設(shè)增加；

62、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.71萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護增加；

63、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.06萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他公路水路運輸支出增加；

64、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.11萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出增加；

65、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛購置稅其他支出增加；

66、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：產(chǎn)業(yè)發(fā)展增加；

67、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145.48萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保障性租賃住房增加；

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為106.57萬元，支出決算為96.85萬元，完成年初預(yù)算的90.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2900.94萬元，其中：

人員經(jīng)費2739.44萬元，占基本支出的94.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、“五險一金”、退休費。

公用經(jīng)費161.5萬元，占基本支出的5.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18萬元，支出決算為17.92萬元，完成預(yù)算的99.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待費用支出，與上年相比減少15萬元，減少45.45%,減少的主要原因是節(jié)約開支，縮減公務(wù)接待費用。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.56萬元，完成預(yù)算的99.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待支出，與上年相比減少15.44萬元，減少61.76%,減少的主要原因是公務(wù)接待活動減少。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.56萬元，占53.11%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占44.44%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為9.56萬元，全年共接待來訪團組412個、來賓2501人次，主要是鎮(zhèn)人大會議召開、全鎮(zhèn)黨員學(xué)習(xí)教育等集體活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車3輛，分別是上級配發(fā)應(yīng)急救援車1輛，受捐保障皮卡車2輛。公務(wù)用車運行維護費8萬元，主要是公務(wù)車汽油費、保險費、維修維護費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2446.78萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2446.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2446.78萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民補助增加；

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為1400萬元，支出決算為1236.18萬元，完成年初預(yù)算的88.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：征地和拆遷補償支出減少；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1120萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.04萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出增加；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.87萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水處理設(shè)施建設(shè)和運營增加；

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于社會福利的彩票公益金支出增加；

7、其他支出（類）用于社會福利的彩票公益金支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加；

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出161.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.04萬元，降低4.74%。主要原因是：減少了機關(guān)運行經(jīng)費的支出。比上年162.91決算數(shù)減少1.41萬元，降低0.87%。主要原因是：減少了辦公用品的采購。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費6.44萬元，用于召開人大會議、經(jīng)濟工作等三類會議，人數(shù)497人，內(nèi)容為人大會議兩次，經(jīng)濟工作會議一次；

培訓(xùn)費3.57萬元，用于開展農(nóng)民職業(yè)技能及黨員培訓(xùn)等，人數(shù)850人，內(nèi)容為舉辦農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)和機關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)等；

其他費用：舉辦慶祝建黨七一活動，開支4.66萬元，主要是困難黨員慰問2.3萬元，先進獎勵等2.36萬元。未舉辦其他節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1156.83萬元，其中：政府采購貨物支出126.31萬元、政府采購工程支出904.17萬元、政府采購服務(wù)支出126.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1156.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1156.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤保障用車1輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（1）根據(jù)上級財政、紀檢各項要求,街道完善了財務(wù)管理制度,有針對性地進行了財務(wù)培訓(xùn),明確了有關(guān)要求,加強了報賬審核,定期對“三公”經(jīng)費使用情況進行核查,每月對賬務(wù)情況進行匯總,分析,向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。

（2）嚴格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（3）預(yù)算執(zhí)行方面。除專項預(yù)算的追加調(diào)整以及政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整,強化了資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。

（二）部門整體支出績效情況

2023年以來,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，始終圍繞“開放新高地，幸福新雙鳧”等奮斗目標，在國內(nèi)國際雙循環(huán)中搶抓機遇、科學(xué)統(tǒng)籌、負重奮進。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績效情況如下:

1、經(jīng)濟性評價

2023年我鎮(zhèn)嚴格控制預(yù)算支出,不斷強化管理,嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)算。及時將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費管理使用正常,按照各村（社區(qū)）實際情況,通過村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經(jīng)費用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費。

2、行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務(wù)管理,建立節(jié)約型機關(guān),2023年我鎮(zhèn)在強化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

3、項目產(chǎn)出及社會效益評價??

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運轉(zhuǎn),預(yù)算安排的項目支出及時到位,在執(zhí)行上是嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,社會效益和社會評價較好。

（三）存在的問題及原因分析

績效評價工作機制有待進一步完善,績效管理和監(jiān)督工作重視程度不夠,績效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對績效目標進行有效監(jiān)控。

預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

第四部分

名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

5、機關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育：指每年機關(guān)事業(yè)人員通過湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺報名、購課、線上培訓(xùn)自學(xué)、取得培訓(xùn)結(jié)業(yè)的培訓(xùn)事務(wù)。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

7、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。