2025年雙鳧鋪鎮(zhèn)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項(xiàng)任務(wù);??

2)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化的管理工作,組織鎮(zhèn)域內(nèi)等單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動,落實(shí)門前五包責(zé)任制;

3)組織和監(jiān)督對違法建筑、違法占用道路、無照經(jīng)營以及違反市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理規(guī)定行為的查處工作;

4)組織鎮(zhèn)域內(nèi)的單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明創(chuàng)建活動;

5)制定鎮(zhèn)域內(nèi)等社會治安綜合治理規(guī)劃,并組織落實(shí);

6)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)外來人口的綜合管理和地區(qū)交通安全工作;

7)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、統(tǒng)計(jì)、紅十字會、人民調(diào)解工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好勞動就業(yè)工作;

8)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)擁軍優(yōu)屬、民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益;

10)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)設(shè)施,合理配置鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動和社區(qū)教育、衛(wèi)生工作,普及科學(xué)常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2025年雙鳧鋪鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)）、191個(gè)居民小組，總?cè)丝?.04萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部54人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一站一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。在職134人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員51人、差額事業(yè)人員42人。退休51人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雙鳧鋪鎮(zhèn)2025年部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算10003.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7713.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入470萬元。收入較去年減少36.65萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1003.04萬元，其中，一般公共服務(wù)5555.78萬元，教育600萬元，社會保障和就業(yè)支出312.03萬元，衛(wèi)生健康支出104.47萬元，農(nóng)林水支出3271.34萬元，住房保障支出159.42萬元。支出較去年減少36.65萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和各類公用費(fèi)用。。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9533.04萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5335.78萬元，占55.97%；教育支出600萬元，占6.29 %；社會保障和就業(yè)支出312.03萬元，占3.27 %；衛(wèi)生健康支出104.47萬元，占1.1 %；農(nóng)林水支出3021.34萬元，占31.69 %；住房保障支出159.42萬元，占1.67 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3259.7萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算6273.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2652萬元，主要用于完成機(jī)關(guān)日常維修改造、保障機(jī)關(guān)食堂、門衛(wèi)、派出所協(xié)警及城管協(xié)管隊(duì)員的勞務(wù)外包、提升基層黨建工作水平，人大、政協(xié)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、商會、老干、關(guān)協(xié)等群團(tuán)組織建設(shè)均取得新成效，保障網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)禁毒及社區(qū)矯正，維護(hù)社會大局穩(wěn)定，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)積極向上發(fā)展等方面；教育支出600萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)學(xué)校及配套設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出3021.34萬元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)村道路建設(shè)維修維護(hù)、森林生態(tài)、農(nóng)田水利建設(shè)、耕地恢復(fù)、美麗村莊建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)375.71萬元，比上年預(yù)算增加了10.22萬元，上升2.8%，主要是增加了工會經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少9.5萬元，主要是大幅減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為2024年經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告及年度工作考核評定結(jié)果的通報(bào)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃用于獎勵先進(jìn)2.5萬元，會務(wù)費(fèi)用0.5萬元；擬召開兩次人大會議，人數(shù)335人次，內(nèi)容為聽取政府工作報(bào)告、人大工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等，預(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃每次人大會務(wù)農(nóng)民代表誤工費(fèi)1萬元每次，會務(wù)費(fèi)用0.5萬元每次，共計(jì)3萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?2.5萬元，擬開展全額事業(yè)人員考試培訓(xùn)，人數(shù)49人，內(nèi)容為差額事業(yè)編人員考全額事業(yè)編的公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)；機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)92人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育報(bào)名費(fèi)等。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額? ?1120.30萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算800萬元；服務(wù)類采購預(yù)算320萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6147.04萬元，其中，基本支出57.04萬元，項(xiàng)目支出6090萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。