目? 錄

第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府概況

????一、部門職責(zé)

（一）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)政務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)，無二級(jí)單位。

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件一）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)8900.06萬元。與上年相比，減少2239.23萬元，降低20.10%，主要是因?yàn)?024年減少了財(cái)政撥款收入，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款257.14萬元，減少2189.64萬元，下降89.49%，下降幅度大,原因是減少用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。其它收入減少570.69萬元，下降27.34%，原因是開支減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)8900.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入7383.58萬元，占82.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1516.48萬元，占17.04%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)8,900.06萬元，其中：基本支出2,938.78萬元，占33.02%；項(xiàng)目支出5,961.28萬元，占66.98%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7383.58萬元，與上年相比，減少1668.55萬元,降低18.43%，主要是雖然財(cái)政撥款收比上年度增加521.10萬元，但政府性資金預(yù)算財(cái)政撥款下降幅度大，減少2189.64萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7126.44萬元，占本年支出合計(jì)的80.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加521.09萬元，增長7.89%，主要是因?yàn)橛糜谝话愎卜?wù)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7126.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3787.29萬元，占53.14%；公共安全支出(類）10萬元，占0.14%；教育支出(類）167.28萬元，占2.35%；文化旅游體育與傳媒支出(類）15.8萬元，占0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）275.13萬元，占3.86%；衛(wèi)生健康支出(類）76.67萬元，占1.08%；農(nóng)林水支出(類）2,020.46萬元，占28.35%；交通運(yùn)輸支出(類）302.75萬元，占4.25%；資源勘探工業(yè)信息等支出(類）331萬元，占4.64%；住房保障支出(類）115.05萬元，占1.62%；糧油物資儲(chǔ)備支出(類）5萬元，占0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）20萬元，占0.28%.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9098.69萬元，支出決算數(shù)為7126.44萬元，完成年初預(yù)算的78.32%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般行政管理事務(wù)減少；

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3697.62萬元，支出決算為1822.35萬元，完成年初預(yù)算的49.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行減少；?

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為860萬元，支出決算為1820.43萬元，完成預(yù)算的211.68%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；

5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.35萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

6、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查支出；

7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

8、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他財(cái)政事務(wù)支出；

9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

11、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.01萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全監(jiān)督管理支出；

12、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他公共安全支出；

13、教育支出（類）教育管理（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了一般行政管理事務(wù)支出；

14、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.79萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)前教育支出；

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為157.49萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他普通教育支出；

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了群眾文化支出；

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他文化和旅游支出；

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他文化旅游體育與傳媒支出；

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為258.8萬元，支出決算為159.2萬元，完成年初預(yù)算的61.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.54萬元，支出決算為23.64萬元，完成年初預(yù)算的92.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.83萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了死亡撫恤支出；

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了養(yǎng)老服務(wù)支出；

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.02萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他社會(huì)福利支出；

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.03萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預(yù)算的33.07%，決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出減少；

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村最低生活保障金支出；

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出；

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了擁軍優(yōu)屬支出；

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他退役軍人事務(wù)管理支出；

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.68萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預(yù)算的62.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

30、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出；

31、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.56萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；

32、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他公共衛(wèi)生支出；

33、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育服務(wù)支出；

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.73萬元，支出決算為52.57萬元，完成年初預(yù)算的62.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了行政單位醫(yī)療支出；

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.47萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預(yù)算的62.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為720.01萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了事業(yè)運(yùn)行支出；

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)支出；

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為279.04萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出；

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為805萬元，支出決算為205.64萬元，完成年初預(yù)算的25.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出；

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了漁業(yè)發(fā)展支出；

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.53萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了耕地建設(shè)與利用支出；

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2426.3萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的2.89%，決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；

43、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了森林資源培育支出；

44、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出；

45、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.75萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出；

46、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了抗旱支出；

47、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為320萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的2.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了農(nóng)村水利支出；

48、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

49、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了生產(chǎn)發(fā)展支出；

50、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為241萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出；

51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為223.30萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出；

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為397.6萬元，支出決算為174.21萬元，完成年初預(yù)算的43.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；

53、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設(shè)支出；

54、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為201.83萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護(hù)支出；

55、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.91萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他公路水路運(yùn)輸支出；

56、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為331萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

57、住房保障支出（類）住房保障支出（款）保障性租賃住房（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.23萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了保障性租賃住房支出；

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.29萬元，支出決算為98.82萬元，完成年初預(yù)算的61.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了住房公積金支出。

59、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他糧油物資事務(wù)支出；

60、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2938.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2773.26萬元，占基本支出的94.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)165.53萬元，占基本支出的5.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬元，支出決算為13萬元，完成預(yù)算的72.22%；與上年相比減少4.92萬元，降低27.46%。減少的主要原因是節(jié)約開支，縮減公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是公務(wù)車汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)支出，截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為_5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。2024年度共接待來訪團(tuán)組245個(gè)、來賓1452人次，主要是鎮(zhèn)人大會(huì)議召開、全鎮(zhèn)黨員學(xué)習(xí)教育等集體活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入257.14萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出257.14萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出257.174萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為215萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.14萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少199.96萬元，增長（降低）54.71%。主要原因是：減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.51萬元，用于召開人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作等三類會(huì)議，人數(shù)497人，內(nèi)容為人大會(huì)議兩次，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議一次；培訓(xùn)費(fèi)7.11萬元，用于開展農(nóng)民職業(yè)技能及黨員培訓(xùn)等，人數(shù)850人，內(nèi)容為舉辦農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法培訓(xùn)考試報(bào)名費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育培訓(xùn)等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1,005.64萬元，其中：政府采購貨物支出104.74萬元、政府采購工程支出788.49萬元、政府采購服務(wù)支出112.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,005.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,005.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評(píng)，涉及項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金6766.05萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)6766.05萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的74.36%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的*%；（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的*%；（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%。（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)6766.05萬元，執(zhí)行數(shù)6512.46萬元，完成預(yù)算的96.25%，績效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。績效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善；二是項(xiàng)目工程建設(shè)有序推進(jìn)：三是民生保障穩(wěn)打穩(wěn)扎；四是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有序進(jìn)行；五是公共服務(wù)提升新水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善；二是績效管理和監(jiān)督工作契合度需提升；三是資金使用管理需京一部加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是完善管理制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定制度，確保支出流程、審批手續(xù)的完整，三是優(yōu)化績效評(píng)價(jià)細(xì)則，讓績效評(píng)價(jià)更具實(shí)操性和公正性。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2025年我鎮(zhèn)將嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。及時(shí)將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進(jìn)行足額下?lián)堋｀l(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費(fèi)管理使用正常，按照各村（社區(qū)）實(shí)際情況,通過村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項(xiàng)目實(shí)施與否,保證了經(jīng)費(fèi)用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費(fèi)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展情況的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)掌握預(yù)算執(zhí)行情況和合理調(diào)整，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。堅(jiān)持量入為出的原則，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。

第四部分? ? 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)人員線上繼續(xù)教育：指每年機(jī)關(guān)事業(yè)人員通過湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)報(bào)名、購課、線上培訓(xùn)自學(xué)、取得培訓(xùn)結(jié)業(yè)的培訓(xùn)事務(wù)。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

7、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。