沙田鄉2020年部門預算說明

?????目錄

第一部分 沙田鄉單位概況

1、單位基本情況

2、部門預算單位構成

3、涉及機構改革情況

第二部分?沙田鄉2020年度部門預算情況說明

1、收入支出預算總體情況說明

2、收入預算情況說明

3、支出預算情況說明

4、機關運行經費情況說明

5、“三公”經費情況說明

6、政府采購預算情況說明

7、名詞解釋

第三部分?沙田鄉2020年度部門預算表

1、鄉鎮部門收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算匯總表

4、支出預算分類匯總表

5、鄉鎮部門基本支出預算明細表

6、三公經費預算表

7、政府采購預算表

8、績效目標表

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具?體?公?開?內?容

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第一部分 沙田鄉單位概況

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1、單位基本情況

（1）職能職責

沙田鄉人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

農業綜合服務中心：主要負責組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：主要負責行政審批服務事項的組織實施；負責接聽12345熱線并督辦相關問題；負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（2）機構設置

2020年沙田鄉共轄6個村、202個居民小組，鄉鎮總人口3.6萬，現有村干部42人。鄉政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職76人，其中：鄉鎮財政供養實有在職76人，其中：行政人員38人、全額事業人員17人、差額事業人員21人。

2、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉下屬六個二級部門的預算，即鄉人民政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

3、涉及機構改革情況

無。

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第二部分?沙田鄉2020年度部門預算情況說明

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1、收入支出預算總體情況說明

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

2、收入預算情況說明

2020年年初預算收入數5393.42萬元，其中，一般公共預算撥款238萬元。收入預算較去年增加395萬元，主要因素是2020年因疫情防控工作的影響，部分項目上級收入調增。

3、支出預算情況說明

2020年年初預算支出數5393.42萬元，其中，一般公共服務支出1060萬元，公共安全支出23.96萬元，教育支出200萬元，文化旅游體育與傳媒支出1070萬元，社會保障和就業支出303.5萬元，衛生健康支出209.5萬元，節能環保支出200萬元，城鄉社區支出200萬元，農林水支出883萬元，住房保障支出1005萬元。支出預算較去年增加395萬元，主要是疫情防控影響，部分項目調增。

（1）一般公共預算撥款支出預算

2020?年一般公共預算撥款收入5393.42萬元，具體安排情況如下：

基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1508.42萬元，其中，工資福利支出1253.68萬元；商品和服務支出210.86萬元；對個人和家庭的補助33.87萬元。

項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算數為3647萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：一般公共服務428萬元，主要用于機關事務及機關各項建設、藍天保衛、財政建設及組織事務支出；公共安全11萬元；學校教育200萬元；群眾文化1070萬元，主要用于兩個故居及文化旅游提升工程的建設；社會保障38萬元，主要用于老齡事務、死亡撫恤、臨時救濟及殯葬等支出；醫療衛生和計劃生育155萬元，主要用于計劃生育服務和食品安全；節能環保支出200萬元，主要用于城鄉社區環境衛生、退出畜禽養殖、污水管網修復等；城鄉社區200萬元，主要用于城鄉社區建設等；農林水事務400萬元，主要用于病蟲害控制、農業結構調整補貼、防汛、農田水利、農村公益事業、農村道路建設、美麗鄉村建設、其他農業支出及農村綜合改革等；住房保障支出945萬元，主要用于棚戶區改造等項目。

（2）、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出3647萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出3647萬元，其中：一般公共服務、黨建、禁毒、交通安全、高齡補助、臨時救助等社會保障一般事務性項目902萬元，學校建設及維修項目200萬元，文化旅游提升項目1000萬元，扶貧支出項目100萬元，棚戶區改造項目645萬元，公租房建設200萬元，集鎮基礎設施提質改造200萬元，衛生院建設100萬元，公路、水利基礎設施建設項目300萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（3）、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務用車2輛。

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4、機關運行經費情況說明

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款210.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少130萬元，下降38%。主要是節約開支，減少費用。

5、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算數為44萬元，其中，公務接待費36萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行費8萬元）。2020年“三公”經費預算較2019年減少21萬元，主要是公務接待減少21萬元，因規范三公經費支出，根據2019年實際公務接待支出，2020公務接待調減。

6、政府采購預算情況說明

2020年安排政府采購預算總額3138萬元，其中政府采購貨物預算31.9萬元，政府采購服務預算206萬元，政府采購工程預算2900萬元。

7、名詞解釋

（1）、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(2)?“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第三部分?沙田鄉2020年度部門預算表

見附件。

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