目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標申報表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

沙田鄉人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，發展鎮村經濟、文化和社會事業，推動鄉村振興，提供公共服務，維護社會穩定，守護一方碧水藍天。

社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

農業綜合服務中心：主要負責組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：主要負責行政審批服務事項的組織實施；負責接聽12345熱線并督辦相關問題；負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2022年沙田鄉共轄6個村、202個村民小組，總人口3.6萬，現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職101人，其中：行政人員35人、全額事業人員35人、差額事業人員31人。退休25人。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市沙田鄉本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算8325.28萬元，其中，一般公共預算撥款8325.28萬元。收入較去年增加1427.45萬元，上升20.7%。主要是文化旅游體育與傳媒支出增加169.44萬元，農林水支出增加1660.81萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加；城鄉社區支出減少202.16萬元，交通運輸支出減少164.82萬元，其他支出減少102.35萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算8325.28萬元，其中，一般公共服務支出2913.78萬元；教育支出147.76萬元；文化旅游體育與傳媒支出226.64萬元；社會保障和就業支出425.18萬元；衛生健康支出134.70萬元；節能環保支出164萬元；城鄉社區支出200萬元；農林水支出3839萬元；住房保障支出274.22萬元。

支出較去年增加1427.45萬元，上升20.7%。主要是文化旅游體育與傳媒支出增加169.44萬元，農林水支出增加1660.81萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加；城鄉社區支出減少202.16萬元，交通運輸支出減少164.82萬元，其他支出減少102.35萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算8325.28萬元，其中，一般公共服務支出2913.78萬元，占35%；教育支出147.76萬元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出226.64，占2.72%；社會保障和就業支出425.18萬元，占5.11%；衛生健康支出134.7萬元，占1.62%；節能環保支出164萬元，占1.97%；城鄉社區支出200萬元，占2.4%；農林水支出3839萬元，占46.11%；住房保障支出274.22萬元，占3.29%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2238.5萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出1847.69萬元，公用支出302.29萬元，對個人和家庭的補助88.52萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算6086.78萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：機關公共服務項目支出680萬元，主要用于政府行政運行等方面；機關建設和履職服務項目支出318萬元，主要用于機關維修、基層黨建等方面；人大、政協、團委工作經費項目16萬元，主要用于人大、政協團委日常工作開展等方面；學校建設項目支出147.76萬元，主要用于中、小學學校建設及維修等方面；沙田鄉文化旅游（何謝故居）項目支出26.64萬元，主要用于紅色文化旅游、故居運行管理維護等方面；沙田鄉文化旅游提升項目支出200萬元，主要用打造紅色文旅小鎮方面；社會保障項目（其他社會福利）支出120萬元，主要用春節慰問、八一慰問等方面；社會保障項目（臨時救助）支出30萬元，主要用于臨時救濟方面；社會保障項目（五保供養）支出40萬元，主要用于五保安葬補助等方面；社會保障項目（其他社保就業）支出40萬元，主要用于社會保障就業等方面；衛生健康項目支出67.38萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控、優生優育服務及健康支出等方面；節能環保項目支出164萬元，主要用于農村環境保護；城鄉社區建設項目（其他城鄉社區公共設施）支出200萬元，主要用于其他城鄉社區公共設施建設；農村環境衛生項目支出51萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出等方面；農村社會事業支出200萬元，主要用于農村改廁、農村公益設施建設等方面；農村道路建設項目支出950萬元，主要用于農村公路及橋梁建設、安防設施建設等方面；農業農村（美麗屋場建設）項目支出950萬元，主要用于鄉村振興美麗鄉村建設方面；農業農村（其他農林水）項目支出217萬元，主要用于其他農、林、水項目等方面；水利建設項目支出850萬元，主要用于農村水利建設；村級轉移支付項目支出261萬元，主要用于對村轉移支付；農業農村（農村綜合改革）項目支出360萬元，主要用于農村財政獎補、紅色村莊建設等方面；住房保障項目（其他保障性安居工程）支出198萬元，主要用于五里、沙田集鎮棚改基礎設施配套。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市沙田鄉機關運行經費202萬元，比上年預算增加15.285萬元，上升8.19%。主要是相比去年財政供養人員人數增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉沙田鄉“三公”經費預算數為38萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，公務用車購置數0輛，公務用車保有量2輛），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年基本持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算8萬元；培訓費預算10萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1825.04萬元，其中：貨物類采購預算12.04萬元；工程類采購預算1810萬元；服務類采購預算3萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積7880平方米，其他配套設施使用面積460平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8325.28萬元，其中，基本支出2238.5萬元，項目支出6086.78萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)