2021年度

寧鄉市沙田鄉人民政府部門決算

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第一部分寧鄉市沙田鄉人民政府概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉市沙田鄉人民政府概況

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一、部門職責

（一）負責機關各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監察、組織人事等工作。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、公租房建設及紅色文化教育基地建設、公路建設、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市沙田鄉人民政府內設機構包括：黨

政機關、司法所、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市沙田鄉人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成構成僅包括沙田鄉人民政府本級。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計6897.83萬元。與上年相比，增加143.56萬元，增長2.13%,主要是因為收入增加。2021年度支出總計6897.83萬元。與上年相比，增加143.56萬元，增長2.13%，主要是因為支出增加。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計6897.83萬元,其中：財政撥款收入4406.91萬元, 占63.89%;上級補助收入0元;事業收入0元;經營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入2490.92萬元，占36.11%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計6897.83萬元，其中：基本支出1932.97萬元，占 28.02%;項目支出4964.87萬元，占71.98%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計4406.91萬元，與上年相比，減少136.37萬元，減少3.00%,主要是因為收入減少。2021年度財政撥款支出總計4406.91萬元，與上年相比，減少136.37萬元，減少3.00%,主要是因為支出減少。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4166.68萬元，占本年支出合計的??60.41%,與上年相比，財政撥款支出減少155.49萬元，??減少3.59%,主要是因為開源節流。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4166.68元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1529.23萬元，占36.70%;國防（類）支出7萬元，占0.17%;公共安全支出（類）支出15.10萬元，占0.36%;

教育（類）支出77.29萬元，占1.85%;文化旅游體育與傳媒（類）支出35萬元，占0.84%;社會保障和就業（類）支出354.8萬元，占8.52%;衛生健康（類）支出59.58萬元，占1.43%;節能環保（類）支出109萬元，占2.62%;城鄉社區（類）支出68.97萬元，占1.66%;農林水（類）支出1558.15萬元，占37.40%;交通運輸（類）支出16.58萬元，占0.4%;商業服務業等（類）支出10萬元，占0.24%;住房保障（類）支出323.63萬元，占7.77%;糧油物資儲備（類）支出2.35萬元，占0.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1294.32萬元，支出決算數為4166.68萬元，完成年初預算的321.92%,其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)

年初預算為0萬元，支出決算為14.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）(2010104)

年初預算0為萬元，支出決算為1.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

3.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事項（項）(2010202)

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)

年初預算數為1214.25萬元，支出決算數為1119.45萬元，完成年初預算數的92.19%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算主要縮減了機構運行支出。

5、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)

??年初預算數為418萬元，支出決算數為262.77萬元，完成年初預算數的62.86%，決算數小于預算數的主要原因是減少了一般事務項目支出。

6、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）(2010306)

??年初預算數為28.55萬元，支出決算數為22.7萬元，完成年初預算數的79.51%，決算數小于預算數的主要原因是減少了政務審批類的支出。

??7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）

??年初預算數為0萬元，支出決算數為4.9萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增了第七次人口普查。

??8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）

??年初預算數為0萬元，支出決算數為14萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

??9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）

??年初預算數為0萬元，支出66.93萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

??10、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他共產黨事務(2013602)

??年初預算數為0萬元，支出決算數為8.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

??11、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）

??年初預算數為0萬元，支出決算數為5.08萬元，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費撥款。

??12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)

??年初預算數為0萬元，支出決算數為7萬元，決算數大于預算數的主要是增加了民兵訓練費用。

??13、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)

??年初預算數為0萬元，支出決算數為1.5萬，決算數大于預算數的主要是增加了財政撥款。

??14、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)

??年初預算數為17.77萬元，支出決算數為13.35萬元，完成年初預算的75.13%，決算數小于預算數的主要原因是減少了行政運行支出。

??15、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)

??年初預算數為0萬元，支出決算數為0.25萬元,決算數大于預算數的主要是增加了財政撥款。

??16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)

年初預算為260萬元，支出決算數為72.29萬元，完成年初預算的27.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是學校建設維修支出較少。

??17、教育支出(類)普通教育(款)其他教育費附加安排的支出(項)(2050999)

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校其他教育費用的支出。

????18、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)

年初預算為380萬元，支出決算數為30萬元，完成年初預算的7.89%，決算數小于年初預算數的主要原因疫情影響文旅類支出減少。

19、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算數。

????20、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）

??年初預算為0萬元，支出決算數為1.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

??21、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）

年初預算數140.41萬元，支出決算數為108.34萬元，完成年初預算數的77.16%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動，經費減少。

??22、社會保障與就業（類）民政管理事務（款）行政運行（項）（2080201）

年初預算數0萬元，支出決算數為0.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了民政管理事務的支出。

23、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出（項）（2080299）

??年初預算為0萬元，支出決算數為19萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了低保類的撥款。

??24、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

??年初預算數為86.92萬元，支出決算數為54.96萬元，完成年初預算數的63.23%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

??25、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080505）

年初預算數為14.44萬元，支出決算數為1.52萬元，完成年初預算數的10.53%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

26、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助(2080799)

??年初預算為0萬元，支出決算數為4.36萬元，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

27、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）??

??年初預算數0萬元，支出決算數為47.26萬元，決算數大于預算數差異原因是增加了死亡撫恤的財政撥款。

28、社會保障和就業支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優撫支出(項)(2080899)

??年初預算數0萬元，決算支出數為1.4萬元,決算數大于預算數差異原因是增加了退役士兵的財政撥款。

29、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）

??年初預算數120萬元，支出決算數為22.46萬元，完成年初預算數的18.72%，決算數小于預算數原因是人員有異動。

30、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）(2081105)

??年初預算數為0萬元，支出決算數為4.5萬元，決算數大于預算數原因是財政撥款的增加。

??31、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)

年初預算數為0萬元，支出決算為52.84萬元，決算數大于預算數原因是專項資金未納入年初預算數。

??32、社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出(項)(2082102)

年初預算數為40萬元，支出決算為16.68萬元，完成年初預算數的41.7%，決算數小于預算數原因是特困人員變動。

33、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）一般行政管理事務（項）(2082802)

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于預算數原因是財政撥款的增加。

34、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）

年初預算數為0萬元，支出決算數為3.36萬元，決算數大于預算數主要原因是財政撥款的增加。

35、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算數0萬元，支出決算數為10.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是繳費基數的增加及專項資金的增加。

36、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100102)

年初預算數0萬元，支出決算數為4.08萬元，決算數大于預算數主要原因是財政撥款的增加。

37、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）

??年初預算數0萬元，支出決算數為11.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

38、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生服務（項）（2100499）

年初預算數0萬元，支出決算數為0.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

39、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）

年初預算數0萬元，支出決算數為4.83萬元，決算數大于預算數的有主要原因是計劃生育經費的增加。

40、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）

年初預算數0萬元，支出決算數為1.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是其他計劃生育事務經費的增加。

41、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算數15.94萬元，支出決算數為27.47萬元，完成年初預算數的172.33%，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算數。

42、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)

年初預算數14.43萬元，支出決算數為8.59萬元，完成年初預算數的59.53%，決算數小于預算數的有主要的原因是人員異動。

43、衛生健康支出（類）醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)(2101301)

年初預算數0萬元，支出決算數為1.3萬元，決算數大于預算數的有主要的原因是增加財政撥款。

44、城鄉社區支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)

年初預算數300萬元，支出決算數109萬元，完成年初預算數的36.33%，決算數小于預算數的主要原因是環境衛生支出減少。

45、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）

年初預算數90.01萬元，支出決算數為68.97萬元，完成年初預算數的76.62%，決算數小于預算數的主要原因是城管執法支出減少。

46、農林水事務（類）農業（款）機關服務（項）（2130103）

年初預算數0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

47、農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104）

年初預算數57.14萬元，支出決算數為298.29萬元，完成年初預算數的522.03%，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算數。

48、林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）

年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是科技轉化與推廣服務支出增加。

49、林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）

年初預算數0萬元，支出決算數為1.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是病蟲害控制支出增加。

50、林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）

年初預算數0萬元，支出決算數為17.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

51、林水事務（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）

年初預算數0萬元，支出決算數為0.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

52、農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126）

年初預算數190萬元，支出決算數為268.68萬元，完成年初預算數的141.41%，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算數。

53、農林水事務（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）

年初預算數250萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數的4%，決算數小于預算數的主要原因是基礎設施建設投入減少。

54、農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）

年初預算數570萬元，支出決算數為28萬元，完成年初預算數的4.91%，決算數小于預算數的主要原因是其他農業支出減少。

55、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）

年初預算數0萬元，支出決算數為3.98萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

56、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）

年初預算數0萬元，支出決算數為10.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

57、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）

年初預算數0萬元，支出決算數為13.33萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

58、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）

年初預算數0萬元，支出決算數為5.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是林業草原防災減災投入增加。

59、林水事務（類）水利(款）水利工程建設(項）（2130305）

年初預算數0萬元，支出決算數為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是水利基礎設施建設投入增加。

60、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）

年初預算數0萬元，支出決算數為17.25萬元，決算數大于預算數的主要原因是水利工程維護投入增加。

61、農林水事務（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)

年初預算數0萬元，支出決算數為0.11萬元,完成年初預算數的0%，決算數大于預算數的主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項支出增加。

62、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）

年初預算數0萬元，支出決算數為261.27萬元，決算數大于預算數的主要原因是其他扶貧力度加大。

63、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）

年初預算數0萬元，支出決算數55萬元，決算數大于預算數的主要原因是村級公益事業建設增加了投入。

64、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）

年初預算數245萬元，支出決算數210.06萬元，完成年初預算數的85.74%，決算數小于預算數的主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助減少了投入。

65、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）

年初預算數0萬元，支出決算數40萬元，決算數大于預算數的主要原因是對村集體經濟組織的補助增加了投入。

66、農林水事務（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）（2130707）

年初預算數360萬元，支出決算數292.89萬元，完成年初預算數的81.36%，決算數小于預算數的主要原因是農村綜合改革示范試點補助減少了投入。

67、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）

年初預算數0萬元，支出決算數1.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是其他農林水支出增加了投入。

68、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.18萬元，決算數大于預算數的主要原因是公路養護資金的增加。

69、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)(2140110)

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是公路運輸安全資金的投入增加。

70、交通運輸支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)(2160299)

年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

71、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造(2210103)

年初預算數為110萬元，支出決算數為60.03萬元，完成年初預算數的54.57%，決算數小于預算數的主要原因是棚戶區改造投入減少。

72、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(2210199)

年初預算數為380萬元，支出決算數為222.39萬元，完成年初預算數的58.52%，決算數小于預算數的主要原因是保障性安居工程投入減少。

73、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預算數為65.19萬元，支出決算數為41.21萬元，完成年初預算數的63.22%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

74、糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款) 其他糧油物資事務支出項)（2220199）

年初預算為0萬元，支出決算數為2.35萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政撥款資金的增加。

??

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1828.78萬元，其中：人員經費 1642.07萬元，占基本支出的87.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費186.72萬元，占基本支出的10.21%,主要包括辦公費、電費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為31.34萬元，完成預算的82.47%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為28.49萬元，完成預算的94.97%,決算數小于預算數的主要原因是縮減開支，與上年相比減少7.12萬元，減少19.99%,減少的主要原因是接待費用支出減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.85萬元，完成預算的35.63%,決算數小于預算數的主要原因是縮減開支，與上年相比減少0.06萬元，減少2.06%,減少的主要原因是公務用車運行維護費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算28.49萬元，占90.91%,因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.85萬元，占9.09%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為28.49萬元，全年共接待來訪團組1150個，來賓7200人次，主要為紅色文化教育發生的接待費用。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.85萬元， 其中：公務用車購置費0元。沙田鄉人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.85萬元，主要是公務用車日常油費、維修保養等支出。截至2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入240.16萬元；年初結轉和結余0萬元；支出240.16萬元，其中基本支出0萬元，項目支出240.16萬元；年末結轉和結余0萬元。

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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.06萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.06萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.06萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

????1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

????年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出186.72萬元，比上年決算數增加108.05萬元，增長137.35%。主要原因是:新增及調入人員較多、事業編人員交通補貼的發放、應對新冠肺炎疫情的勞務及商品支出。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.20萬元，用于召開機關召開退休干部會議、疫情防控工作會議；開支培訓費1.10萬元，用于開展黨員培訓，人數130人。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1528.00萬元，其中：政府購貨物支出67.30萬元、政府采購工程支出1411.70萬元、政府采購服務支出49.00萬元。授予中小企業合同金額916.80萬元，占政府采購支出總額的60%,其中：授予小微企業合同金額458.40萬元，占政府采購支出總額的30%。

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是城管車、公務用小車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據《寧鄉市財政局關于開展2021年度部門預算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2022〕6號）文件精神，我單位成立了鄉長任組長的績效評價工作小組，對我鄉2021年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經全面綜合評價，我鄉2021年度部門整體支出績效自評分為95分。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告