第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，守護(hù)一方碧水藍(lán)天。

社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開(kāi)發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)接聽(tīng)12345熱線并督辦相關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2023年沙田共轄6個(gè)村、202個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>3.6萬(wàn)，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職94人，其中：行政人員27人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員37人、差額事業(yè)人員30人。退休27人，離休0人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

沙田鄉(xiāng)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算6976.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4725.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入（特設(shè)資金）2251萬(wàn)元。收入較去年減少1357.38萬(wàn)元，主要是交通運(yùn)輸減少1319.38萬(wàn)元，農(nóng)林水減少117.68萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保減少184.32萬(wàn)元，住房保障減少61.3萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少38.09萬(wàn)元，教育減少27.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康減少9.94萬(wàn)元，其他減少318.72萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒增加431.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)增加197.47萬(wàn)元，一般公共服務(wù)增加96.16萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算6976.99萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2591萬(wàn)元，教育120萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒560萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)604.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康62.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)137萬(wàn)元，農(nóng)林水2829萬(wàn)元，住房保障72.17萬(wàn)元。支出較去年減少1357.38萬(wàn)元，主要是交通運(yùn)輸支出減少1319.38萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少117.68萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出減少184.32萬(wàn)元，住房保障支出減少61.3萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少38.09萬(wàn)元，教育支出減少27.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少9.94萬(wàn)元，其他支出減少318.72萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出增加431.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加197.47萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出增加96.16萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4725.99萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2231萬(wàn)元，占47.21?%；文化旅游體育與傳媒支出300萬(wàn)元，占6.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出604.87萬(wàn)元，占12.8%；衛(wèi)生健康支出62.95萬(wàn)元，占1.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出97萬(wàn)元，占2.05%；農(nóng)林水支出1358萬(wàn)元，占28.73%；住房保障支出72.17萬(wàn)元，占1.53%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2134.99萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出與上年相比，減少103.51萬(wàn)元，主要原因是人員相較上年減少。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算2591萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，主要用于人大、政協(xié)、團(tuán)委履職日常開(kāi)支等方面；機(jī)關(guān)履職和服務(wù)支出410萬(wàn)元，主要用于政府行政運(yùn)行、維修建設(shè)、基層黨建等方面；沙田文旅提升支出300萬(wàn)元，主要用于何叔衡、謝覺(jué)哉故里紅色沙田智慧景區(qū)建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出410萬(wàn)元，主要用于困難慰問(wèn)、臨時(shí)救濟(jì)、五保供養(yǎng)、社保就業(yè)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出97萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等方面；鄉(xiāng)村振興支出200萬(wàn)元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、美麗屋場(chǎng)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付279萬(wàn)元，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和垃圾分類等方面；其他農(nóng)林水支出828萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路、橋梁、安防設(shè)施、水利、改廁、公益設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村動(dòng)物防疫以及其他農(nóng)林水等方面。項(xiàng)目支出與上年相比，減少3495.78萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出中其他收入（特設(shè)資金）預(yù)算比重增加。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)257.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少44.86萬(wàn)元，下降14.84%，主要是人員減少以及2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少6萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用減少了6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)變化。本年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)3場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)100-150人，內(nèi)容為鄉(xiāng)人大會(huì)2場(chǎng)、鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1場(chǎng)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1457.3萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算16.3萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算1260萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算181萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6976.99萬(wàn)元，其中，基本支出2134.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4842萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表