2020年預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分?2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表（本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故此表為空）

商務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

商務(wù)局是由原商業(yè)局、物資局、醫(yī)藥總公司等單位合并組建，并增加外經(jīng)貿(mào)局部分工作職能，商務(wù)局是主管?chē)?guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、全縣社零指標(biāo)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、外派勞務(wù)、外經(jīng)及外貿(mào)出口、成品油市場(chǎng)打非治違、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商貿(mào)項(xiàng)目服務(wù)等工作的單位。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

商務(wù)局機(jī)關(guān)編制10名，其中行政編制8名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2名；二級(jí)單位電子商務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制4名，商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制5名，合計(jì)19名編制。現(xiàn)有在職人員33人，合同聘用人員5人，離休3人，退休54人，遺屬7人，合計(jì)102人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括

1、商務(wù)局本級(jí)

2、電子商務(wù)服務(wù)中心

3、商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算750.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款750.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2019年增加9.72萬(wàn)元，增加的原因主要是工資福利的調(diào)整。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)750.81萬(wàn)元，其中：基本支出660.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。2、基本支出660.81萬(wàn)元，其中工資福利支出486.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出78.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助95.26萬(wàn)元。3、項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，主要是維穩(wěn)、安全、環(huán)保、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)和中心工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目化項(xiàng)目40萬(wàn)元，主要是電子商務(wù)、外經(jīng)外貿(mào)、溯源體系和市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。4、一般公共性預(yù)算收入741.09萬(wàn)元，支出741.09，基本支出651.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。支出較2019年增加9.72萬(wàn)元，增加的原因主要是工資福利調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入750.81萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：1、2020年基本支出660.81萬(wàn)元，包括兩部分：一是人員經(jīng)費(fèi)486.88萬(wàn)元，具體包括在職人員工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等、離休人員經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、臨時(shí)人員工資等支出。二是公用經(jīng)費(fèi)78.67萬(wàn)元，具體包括辦公費(fèi)10.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.39萬(wàn)元、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.55萬(wàn)元、福利費(fèi)2.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用21.85萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出20.97萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，包括一般事務(wù)性項(xiàng)目安全、環(huán)保、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要商務(wù)安全保障、環(huán)保執(zhí)法方面；一般事務(wù)性項(xiàng)目中心工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于商務(wù)維穩(wěn)、韓國(guó)公務(wù)員互派經(jīng)費(fèi)等方面；項(xiàng)目化項(xiàng)目電子商務(wù)、外經(jīng)貿(mào)、溯源體系、市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目40萬(wàn)元主要用于市場(chǎng)建設(shè)、電子商務(wù)企業(yè)、培訓(xùn)、溯源體系建設(shè)維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門(mén)無(wú)政府基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款78.67萬(wàn)元，比2019年預(yù)算87.95萬(wàn)元減少9.28萬(wàn)元，下降10.55%，下降的原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：1、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，合計(jì)10萬(wàn)元，比2019年三公經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，下降9.09%，下降的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

3、一般性支出情況

2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為社零工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展2培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為商貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額42.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12.8萬(wàn)元，中小企業(yè)采購(gòu)比例30%。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年1月21日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,商務(wù)執(zhí)法用車(chē)1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年商務(wù)局整體支出750.81?萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目 3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出90?萬(wàn)元，其中：安全、環(huán)保、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元；電子商務(wù)、外經(jīng)外貿(mào)、溯源體系專(zhuān)項(xiàng)及市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目40萬(wàn)元；中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?????????寧鄉(xiāng)市商務(wù)局

???????????2020年1月18日

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第二部分??2020年部門(mén)預(yù)算表

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