目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（一）擬訂全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、商品流通、內(nèi)外貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市對外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展加工貿(mào)易工作及有關(guān)審批工作。負(fù)責(zé)全市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,指導(dǎo)企業(yè)開展對外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作、境外投資等業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作管理工作。

（三）負(fù)責(zé)行業(yè)管理指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)成品油、餐飲、住宿、拍賣業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查,配合有關(guān)部門整頓、規(guī)范商貿(mào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。

（四）負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)商業(yè)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)汽車（含二手車、報(bào)廢車）流通行業(yè)管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)促進(jìn)政策并組織實(shí)施。建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)制度,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律,開展行業(yè)培訓(xùn)。

（六）牽頭負(fù)責(zé)全市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。組織實(shí)施現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和相關(guān)政策。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市物流園區(qū)、物流配送中心及現(xiàn)代物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。培育現(xiàn)代物流企業(yè)。促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（七）負(fù)責(zé)擬訂全市電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展工作,支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。負(fù)責(zé)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析,促進(jìn)全市電子商務(wù)健康發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)落實(shí)市場運(yùn)行和調(diào)控的政策措施。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況,協(xié)助做好重要消費(fèi)品市場的調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額指標(biāo)的監(jiān)測、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作,提出商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的工作措施和政策建議。負(fù)責(zé)中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析及其信息發(fā)布。

(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)局機(jī)關(guān)職能職責(zé)，市商務(wù)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)黨建辦，1個(gè)二級事業(yè)單位，設(shè)立中層骨干正股職9名、副股職6名。設(shè)置辦公室、人事科（信訪科）、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科、市場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、外經(jīng)外貿(mào)科、行政審批服務(wù)科等7個(gè)科室、黨建辦及事業(yè)單位電子商務(wù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市商務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算982.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款982.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0???萬元。收入較去年增加81.41萬元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)社?；鶖?shù)、公積金基數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算982.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出845.87萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.49萬元；衛(wèi)生健康支出26.01萬元；住房保障支出37.58萬元。支出較去年增加81.41萬元，上升9.03%。主要是社保基數(shù)提高、住房公積金基數(shù)提高、在職人員工資按時(shí)晉級晉檔等原因，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算982.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出845.87萬元，占86.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.49萬元，占7.48%；衛(wèi)生健康支出26.01萬元，占2.65%；住房保障支出37.58萬元，占3.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)912.96萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：電子商務(wù)、外貿(mào)社零及市場建設(shè)專項(xiàng)30萬元，主要用于電子商務(wù)、外貿(mào)、社零、市場建設(shè)工作開展；商務(wù)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于對全市商貿(mào)行業(yè)的指導(dǎo)，促進(jìn)商貿(mào)行業(yè)安全、環(huán)保等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.78萬元，比上年預(yù)算增加1.43萬元，上升1.8%，主要是人員晉級晉檔后工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.5萬元，主要是按照2022年決算數(shù)據(jù)情況預(yù)計(jì)2023年度三公經(jīng)費(fèi)在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上將更加縮減。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開社零工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為商務(wù)局通報(bào)社零等商貿(mào)經(jīng)濟(jì)工作運(yùn)行情況并部署當(dāng)前工作。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為982.96萬元，其中，基本支出912.96萬元，項(xiàng)目支出70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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