六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計4974.36萬元。與上年相比，減少673.18萬元，降低11.92%，主要是因為人員調動以及機關厲行節約。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計4974.36萬元，其中：財政撥款收入2964.76萬元，占59.60%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2009.6萬元，占40.4%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計4974.36萬元，其中：基本支出1010.7萬元，占20.32%；項目支出3963.66萬元，占79.68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2964.76萬元，與上年相比，減少780.08萬元,降低20.83%，主要是因為人員調動以及機關厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出2964.76萬元，占本年支出合計的59.60%，與上年相比，財政撥款支出減少780.08萬元，降低20.83%，主要是因為人員調動以及機關厲行節約。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出2964.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1246.63萬元，占42.05%；社會和保障就業（類）支出151.54萬元，占5.11%；衛生健康（類）支出408.31萬元，占13.77%；商業服務業（類）支出1110.25萬元，占37.45%；住房保障（類）支出48.03萬元，占1.62%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1367.13萬元，支出決算數為2964.76萬元，完成年初預算的216.86%，其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為948.47萬元，支出決算為852.17萬元，完成年初預算的89.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調動以及機關厲行節約。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為248萬元，支出決算為202.96萬元，完成年初預算的81.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目支出厲行節約。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為191.5萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了京湘（寧鄉）高端產業對接大會活動經費、2024年委托代理招商服務費、2024年寧鄉盛夏消費季活動經費等。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為79.68萬元，支出決算為79.68萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.70萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分記實。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了中華人民共和國成立初期參加工作的退休干部生活補貼經費。

7、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2024年"十佳鄉村電商主播"人才資金及創新平臺獎補資金。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.18萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了年度內退休人員死亡撫恤經費。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.59萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：追加了部分軍隊退役人員社保繳費補助、單位墊交企業退役軍人社會保險單位部分款項、退休企業軍轉干部2024年門診補助和醫療救助經費。

10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.56萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了春節慰問商務系統貧困下崗職工經費。

11、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了“八一”慰問經費。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.62萬元，支出決算為3.62萬元，完成年初預算的100%。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為26.27萬元，支出決算為26.27萬元，完成年初預算的100%。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.04萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預算的100%。

15、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.3萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助資金。

16、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為312.7萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

17、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1110.25萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2021年度服務業獎補資金、“春天的邀請”首屆沉浸式消費文化節線上消費券補貼專項資金、2022年縣域商業建設行動資金、2022年農產品冷鏈物流體系建設資金、加油站藍天保衛戰執法經費、“湘商回歸”座談會活動經費、長沙市汽車促銷費活動配套資金等。

18、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：加了開放型經濟與流通產業發展專項資金等。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為48.03萬元，支出決算為48.03萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1010.7萬元，其中：

人員經費897.94萬元，占基本支出的88.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保保險繳費、住房公積金等。

公用經費112.76萬元，占基本支出的11.16%，主要包括辦公費、郵電費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為66萬元，支出決算為47.96萬元，完成預算的72.67%；與上年相比減少16.47萬元，降低26.81%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是減少了厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為4.73萬元，完成預算的94.6%；與上年相比增加4.73萬元，因上年數為0，無法計算增長率。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數大于上年數的主要原因是開展了一次赴韓經貿交流活動和一次赴韓交流學習。2024年度安排因公出國（境）團組2個，累計2人次,主要包括：

赴韓國開展經貿交流與招商活動支出4.39萬元，主要用于機票費、餐飲費、住宿費、翻譯服務費等。

韓國交流學習支出0.34萬元，主要用于機票費等。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%；與上年相比無變化。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，主要是公車維修費、保險費、燃料費等支出，完成預算的100%；與上年相比無變化。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為53萬元，支出決算為35.24萬元，完成預算的66.49%；與上年相比減少18.19萬元，降低34.04%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約。2024年度共接待來訪團組264個、來賓1679人次，主要是招商引資活動發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收入和支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位無無國有資本經營收入和支出。）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出112.76萬元，比上年決算數249.55萬元減少136.79?萬元，降低54.81%。主要原因是人員調出及厲行節約。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費12.66萬元，用于召開企業家座談會，人數297人，內容為招商引資項目推介；開支培訓費1萬元，用于開展新進事業人員培訓、社零業務培訓，人數15人，內容為業務技能培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額131.29萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出129.09萬元。授予中小企業合同金額130.79萬元，占政府采購支出總額的99.62%，其中：授予小微企業合同金額130.79萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.62%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，寧鄉市商務局共有車輛2輛（與年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務以及商務接待業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

詳見附件

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費:是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

社零工作：是指促進全市社會消費品零售總額按既定目標持續增長的相關工作。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

二、部門決算表公開表

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