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目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

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（二）機構設置

2022年溈山鄉共轄5個村（社區）、104個居民小組，總人口1.8萬，現有村（社區）干部34人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職84人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業人員25人、差額事業人員27人。退休18人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市溈山鄉人民政府本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算6237.71萬元，其中，一般公共預算撥款6237.71萬元。收入較去年減少819.97萬元，下降了11.62 %。主要是項目收入較上年減少991.2萬元，基本支出較上年增加171.23萬元，是由于比去年增加了7人導致增加了工資福利預算及公用經費預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算6237.71萬元，其中，一般公共服務支出2701.64萬元；文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元，社會保障和就業支出168.75萬元；衛生健康支出117.89萬元；節能環保支出44萬元；城鄉社區支出1168.41萬元，農林水支出1799.78萬元；住房保障支出66.32萬元。

支出較去年減少819.97萬元，下降了11.62 %。主要是項目支出較上年減少991.2萬元，基本支出較上年增加171.23萬元，是由于比去年增加了7人導致增加了工資福利支出及公用經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算6237.71萬元，其中，一般公共服務支出2701.64萬元；文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元，社會保障和就業支出168.75萬元；衛生健康支出117.89萬元；節能環保支出44萬元；城鄉社區支出1168.41萬元，農林水支出1799.78萬元；住房保障支出66.32萬元。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1902.66萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算4335.05萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1092.63萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元，主要用于文旅、茶業及避暑旅游宣傳及溈山避暑產業發展活動經費；衛生健康支出59.31萬元，主要用于衛計辦經費開支、計生手術費及獎勵金及疫情防控用物資經費；節能環保支出44萬元，主要用于污水處理廠運行經費及污水管網提置改造工程款；城鄉社區支出1168.41萬元，主要用于城鄉社區各項基礎設施項目款；農林水支出1799.78萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市溈山鄉人民政府機關運行經費311.07萬元，比上年預算減少12.52萬元。主要是辦公經費進行了縮減。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市溈山鄉人民政府“三公”經費預算數為46萬元，其中，公務接待費38萬元，與上年預算50.2萬元，公務接待費減少12.2萬元，主要原因是壓縮了公務接待量;公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元。），與上年一致，公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛;因公出國（境）費0萬元，與上年預算0萬元一致。2022年“三公”經費預算較2021年減少12.2萬元，主要是壓減公務接待費12.2萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算12.28萬元；培訓費預算5.59萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1483.38萬元，其中：貨物類采購預算102.24萬元；工程類采購預算858.64萬元；服務類采購預算522.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機一般執法執勤用車1輛，灑水車1輛，摩托車3輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積4320平方米，其他配套設施使用面積3120平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6237.71萬元，其中，基本支出1902.66萬元，項目支出4335.05萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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