2020年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門預(yù)算

目??錄?

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)：主要承擔(dān)維護(hù)管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產(chǎn)保護(hù)和長遠(yuǎn)利用發(fā)展，為炭河里遺址保護(hù)提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，其中內(nèi)設(shè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)建科、宣教科、共園管理科共5個，無所屬二級單位。核定編制數(shù)15人，在職人員11人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算僅本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入，無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和炭河里青銅博物館（遺址公園）運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)及中心工作經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)881.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款881.45萬元。收入較去年增加103.47萬元，主要是炭河里遺址公園運(yùn)營維護(hù)增加67萬元，遺址保護(hù)區(qū)土地流轉(zhuǎn)金20萬元及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)881.45萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出851.88萬元，衛(wèi)生健康支出8.49萬元，社會保障和就業(yè)支出12.59萬元，住房保障支出8.49萬元。支出較去年增加103.47萬元，主要是炭河里遺址公園運(yùn)營維護(hù)增加67萬元，遺址保護(hù)區(qū)土地流轉(zhuǎn)金20萬元及人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年一般公共預(yù)算撥款收入881.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為188.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為693萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：項(xiàng)目化項(xiàng)目支出678萬元，主要用于炭河里遺址公園（炭河里青銅博物館）運(yùn)營維護(hù)等方面；一般性項(xiàng)目支出15萬元，主要用于常年文物保護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

?本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.88萬元，比2019年預(yù)算減少2.5萬元，下降8%，主要是政策性調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。

（三）一般性支出情況：2020年本部門一般性支出預(yù)算22.02萬元，無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購情況

2020年單位政府采購預(yù)算總額478萬元，其中，貨物類預(yù)算19萬元；工程類預(yù)算0萬元；服務(wù)類預(yù)算459萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本部門無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備；無新增配備公務(wù)用車及單位價值在50萬元以上設(shè)備計(jì)劃。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為881.45?萬元，其中，基本支出188.45?萬元，項(xiàng)目支出693?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分?部門預(yù)算需公開的表格情況

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”公開）

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處

2020年1月13日