2022年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門(mén)預(yù)算?

目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)維護(hù)管理炭河里國(guó)家考古遺址公園，加速推動(dòng)炭河里遺址文化遺產(chǎn)保護(hù)和長(zhǎng)遠(yuǎn)利用發(fā)展，為炭河里遺址保護(hù)提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，包括：辦公室；安全環(huán)境部；文物保護(hù)部，宣教部。無(wú)所屬二級(jí)單位。核定編制數(shù)12人，在職人員9人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算897.58萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款897.58萬(wàn)元。收入較去年減少6.72萬(wàn)元，下降0.74%。主要是在職人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算897.58萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出860.41萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.54萬(wàn)元；住房保障支出7.4萬(wàn)元。支出較去年減少6.72萬(wàn)元，下降0.74%。主要是在職人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算897.58萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出860.41萬(wàn)元，占95.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.22萬(wàn)元，占2.59%；衛(wèi)生健康支出6.54萬(wàn)元，占0.73%；住房保障支出7.4萬(wàn)元，占0.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)185.08萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。包括工資福利支出165.17萬(wàn)元，其中基本工資35.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.67萬(wàn)、 獎(jiǎng)金54.09萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.59萬(wàn)元、績(jī)效工資26.36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.63萬(wàn)元 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.31萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.59萬(wàn)元、住房公積金7.4萬(wàn)元、其他工資福利支出2萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出19.91萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.6萬(wàn)、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元 、公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.2萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算712.5萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化體育與傳媒支出712.5萬(wàn)元，主要用于炭河里國(guó)家考古遺址公園運(yùn)營(yíng)維護(hù)及炭河里遺址文物保護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.91萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降33.43%。主要是在職人員減少2人，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；物業(yè)管理費(fèi)由機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)單獨(dú)作為特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額470萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算130萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算340萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為897.58萬(wàn)元，其中，基本支出185.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出712.5萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）

費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。