第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)維護(hù)管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動(dòng)炭河里遺址文化遺產(chǎn)保護(hù)和長遠(yuǎn)利用發(fā)展，為炭河里遺址保護(hù)提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，包括：辦公室；安全環(huán)境部；文物保護(hù)部，宣教部。無所屬二級單位。核定編制數(shù)12人，在職人員8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市炭河里遺址管理處部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 867.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 867.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少26.71萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算867.61萬元，其中，文化體育與傳媒支出826.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.52萬元；衛(wèi)生健康支出6.54萬元；住房保障支出9.6萬元。支出較去年減少26.71萬元，下降3%，主要是項(xiàng)目支出較去年少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算867.61萬元，其中，文化體育與傳媒支出826.94萬元，占95.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.52萬元，占2.83%；衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占0.75%；住房保障支出9.6萬元，占1.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)188.61??萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算679萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化體育與傳媒支出679萬元，主要是炭河里國家考古遺址公園運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)667萬元及炭河里遺址文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?4?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 4?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)??0?萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平，主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0?萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0?人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0?萬元，擬開展0?培訓(xùn)，人數(shù)0?人；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額?331萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0?萬元；工程類采購預(yù)算0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算331萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車?0輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為867.61???萬元，其中，基本支出188.61?萬元，項(xiàng)目支出679萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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