第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1165.46萬元。與上年相比，減少773.82萬元，減少39.9%，主要是因為上級轉移支付項目較上年減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1165.46萬元，其中：財政撥款收入1085.07萬元，占93.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入80.39萬元，占6.9%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1165.46萬元，其中：基本支出167.46萬元，占14.37%；項目支出998.00萬元，占85.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計1085.07萬元，與上年相比，減少780.45萬元,減少41.84%，主要是因為上級轉移支付項目較上年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1085.07萬元，占本年支出合計的93.1%，與上年相比，財政撥款支出減少780.45萬元，減少41.84%，主要是因為上級轉移支付項目較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1085.07萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出1039.61萬元，占比95.81%;社會保障和就業23.66萬元，占比2.18%；住房保障支出9.48萬元，占比0.87%；衛生健康支出6.46萬元，占比0.6%；節能環保支出5.86萬元，占比0.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為894.32萬元，支出決算數為1085.07萬元，完成年初預算的121.33%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為146.19萬元，支出決算為133.8萬元，完成年初預算的91.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

支出決算為10.37萬元，年初預算未安排，為年中追加安排的資金。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

支出決算為1.29萬元，年初預算未安排，為年中追加安排的資金。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為51.85萬元，完成年初預算的345.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級專移支出項目安排支出。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。

年初預算為693萬元，支出決算為806.25萬元，完成年初預算的116.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中指標追加。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）。

支出決算為10.64萬元，年初預算未安排，為年中追加安排的上級資金。?

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。

支出決算為105.8萬元，年初預算未安排，為年中追加安排的上級轉移支付項目支出。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為15.91萬元，支出決算為15.91萬元，完成年初預算的100%。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

支出決算為7.02萬元，年初預算未安排，為人員異動年年終追加指標。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為5.25萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100%。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為9.48萬元，支出決算為9.48萬元，完成年初預算的100%。

14、節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。

支出決算為5.86萬元，年初預算未安排，為年中追加安排的2023年度湖南省公共機構節能補助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出167.46萬元，其中：

人員經費155.21萬元，占基本支出的92.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、救濟費、生活補助等其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費12.25萬元，占基本支出的7.32%，主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品與服務支出、辦公設備購置等支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算的54%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出。與上年相比減少1.55萬元，減少41.78%，減少的主要原因是嚴格按照公務接待規定執行。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），本單位2022年無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生，與上年持平。

公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算的54%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出。與上年相比減少1.55萬元，減少41.78%,減少的主要原因是嚴格按照公務接待規定執行。?

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年持平，支出決算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年持平，支出決算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.16萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.16萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓300人次，主要是博物館接待來訪發生的接待支出。?

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。?

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收支

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.84萬元，用于支付2022年湖南鄉村文化旅游節開幕式會議費用，人數300余人，內容為開幕式表演會場服務費及工作餐費；開支培訓費6.16萬元，累計參加人數420人次，用于開展新進人員培訓，講解員能力素質增強，消防專業人員培訓等；無舉辦其他節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額436.48萬元，其中：政府采購貨物支出9.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出427.2萬元。授予中小企業合同金額436.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額436.48萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。?

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是在2023年部門預算編制工作中，將績效目標設置作為預算項目申報的前置條件，全面實施績效管理，提高財政資金配置效率和使用效益。二是開展全過程預算績效管理工作，對照績效目標積極進行績效自評。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1165.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出998.01萬元，全部實行項目支出績效目標管理。具體績效目標詳見附件。

（三）存在的問題及原因分析

上級轉移支付項目無法納入年初預算編制中，故年初預算數與決算數有較大差異。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物部門及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。