第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)1165.46萬元。與上年相比，減少773.82萬元，減少39.9%，主要是因?yàn)?/span>上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較上年減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1165.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入1085.07萬元，占93.1%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入80.39萬元，占6.9%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1165.46萬元，其中：基本支出167.46萬元，占14.37%；項(xiàng)目支出998.00萬元，占85.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1085.07萬元，與上年相比，減少780.45萬元,減少41.84%，主要是因為上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較上年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1085.07萬元，占本年支出合計(jì)的93.1%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少780.45萬元，減少41.84%，主要是因?yàn)?/span>上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1085.07萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出1039.61萬元，占比95.81%;社會保障和就業(yè)23.66萬元，占比2.18%；住房保障支出9.48萬元，占比0.87%；衛(wèi)生健康支出6.46萬元，占比0.6%；節(jié)能環(huán)保支出5.86萬元，占比0.54%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為894.32萬元，支出決算數(shù)為1085.07萬元，完成年初預(yù)算的121.33%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為146.19萬元，支出決算為133.8萬元，完成年初預(yù)算的91.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

支出決算為10.37萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的資金。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

支出決算為1.29萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的資金。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15萬元，支出決算為51.85萬元，完成年初預(yù)算的345.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專移支出項(xiàng)目安排支出。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為693萬元，支出決算為806.25萬元，完成年初預(yù)算的116.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）。

支出決算為10.64萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的上級資金。?

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。

支出決算為105.8萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.91萬元，支出決算為15.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

支出決算為7.02萬元，年初預(yù)算未安排，為人員異動年年終追加指標(biāo)。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.25萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.48萬元，支出決算為9.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。

支出決算為5.86萬元，年初預(yù)算未安排，為年中追加安排的2023年度湖南省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能補(bǔ)助資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出167.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)155.21萬元，占基本支出的92.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi)、生活補(bǔ)助等其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)12.25萬元，占基本支出的7.32%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。與上年相比減少1.55萬元，減少41.78%，減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），本單位2022年無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算，也無實(shí)際發(fā)生，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。與上年相比減少1.55萬元，減少41.78%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行。?

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年持平，支出決算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年持平，支出決算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.16萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓300人次，主要是博物館接待來訪發(fā)生的接待支出。?

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。?

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)1.84萬元，用于支付2022年湖南鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)開幕式會議費(fèi)用，人數(shù)300余人，內(nèi)容為開幕式表演會場服務(wù)費(fèi)及工作餐費(fèi)；開支培訓(xùn)費(fèi)6.16萬元，累計(jì)參加人數(shù)420人次，用于開展新進(jìn)人員培訓(xùn)，講解員能力素質(zhì)增強(qiáng)，消防專業(yè)人員培訓(xùn)等；無舉辦其他節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額436.48萬元，其中：政府采購貨物支出9.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出427.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額436.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額436.48萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。?

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是在2023年部門預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)的前置條件，全面實(shí)施績效管理，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。二是開展全過程預(yù)算績效管理工作，對照績效目標(biāo)積極進(jìn)行績效自評。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1165.46萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個，涉及項(xiàng)目支出998.01萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（三）存在的問題及原因分析

上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目無法納入年初預(yù)算編制中，故年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有較大差異。

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第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門專有名詞

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物部門及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。