?2025年炭河里遺址管理處預算

目 錄

?

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

?

第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責。主要承擔維護管理炭河里國家考古遺址公園，加速推動炭河里遺址文化遺產保護和長遠利用發展，為炭河里遺址保護提供管理保障，研究宣傳推介炭河里文化的職能職責。

（二）機構設置。寧鄉市炭河里遺址管理處內設科室4個，包括：辦公室；安全環境部；文物保護部，宣教部。無所屬二級單位。核定編制數12人，在職人員10人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

寧鄉市炭河里遺址管理處部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算662.1萬元，其中，一般公共預算撥款662.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。收入較去年增加（減少）205.51萬元，主要是項目支出預算減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算662.1萬元，其中，一般公共服務支出662.1萬元。支出較去年減少205.51萬元，主要是項目支出較去年減少。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算662.1萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出614.6萬元，占92.83 %；社會保障和就業支出27.88萬元，占4.21 %；衛生健康支出7.93萬元，占1.20%；住房保障支出11.69萬元，占1.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數227.1萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算435萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出435萬元，主要用于炭河里國家考古遺址公園運營維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少2萬元，主要是支出預算減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人；無節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額 ??314萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算314萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為662.1萬元，其中，基本支出227.1萬元，項目支出435萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分 2025年部門預算表