2020年寧鄉市統計局部門決算公開

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目??錄

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第一部分??寧鄉市統計局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??寧鄉市統計局2020年部門決算表

1、收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 寧鄉市統計局部門概況

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一、部門職責

1、貫徹執行國家、省、市統計工作的方針、政策和法律、法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

2、擬定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市地區生產總值，提供國民經濟核算資料，監督管理本市國民經濟核算工作。

3、根據國務院及省、市人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

4、組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、服務業等統計調查；收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

5、組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

6、組織經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、依法審批或者備案地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

9、領導和協調各園區、鄉鎮、街道、各部門、各單位的統計業務工作，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘工作。組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各園區、鄉鎮(街道)統計信息化系統建設；指導市、鄉基層單位加強統計基礎建設。

11、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市統計局內設科室4個，分別是辦公室、法規科、工業統計科、服務業統計科；下設二級機構2個，分別是統計普查中心、經濟調查隊。行政編制10個，工勤編制1個，事業編制13個。2020年末實有在職正式職工26人，臨聘人員4人；退休人員8人。

（二）決算單位構成。

寧鄉市統計局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有寧鄉市統計局部門本級。

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第二部分 寧鄉市統計局2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計825.64萬元，與2019年收入決算數787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。

2020年全年支出總計825.64萬元，與2019年支出決算數787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。

主要是因為2020年人口普查年，增加了相應的經費收入和支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計825.64萬元，其中：財政撥款收入825.64萬元，占比100 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計825.64萬元，其中：基本支出497.85萬元，占60.30%；項目支出327.79萬元，占39.70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年全年財政撥款收入總計825.64萬元，與2019年財政撥款收入決算數787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。。

2019年全年財政撥款支出總計825.64萬元，與2019年財政撥款支出決算數787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。。

主要因為2020年人口普查年，增加了相應的經費收入和支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出825.64萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加38.45萬元，增長4.88%，主要是因為2020年人口普查年，增加了相應的經費支出。。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出825.64萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出726.18萬元，占比87.96%；公共安全支出24.64萬元，占比2.98%；社會保障和就業支出30.08萬元，占比3.64%；衛生健康支出22.37萬元，占比2.71%；住房保障支出22.37萬元，占比2.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為580.21萬元，支出決算數為825.64萬元，完成年初預算的142.30%，其中：

1、一般公共服務（類）。

（1）行政運行，年初預算為408.28萬元，支出決算為423.03萬元，完成年初預算的103.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年是人口普查年，相應的人員和費用等運行經費增加。

（2）一般行政管理事務，年初預算為0萬元，支出決算為6.2萬元，增加6.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：“四上”單位統計工作目標考核管理經費。

（3）專項普查活動，年初預算為0萬元，支出決算為186.44萬元，增加186.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：第七次全國人口普查項目和第四次經濟普查項目未納入年初預算，于2020年進行項目經費追加。

（4）統計抽樣調查，年初預算為94萬元，支出決算為110.51萬元，完成年初預算的117.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：提高了統計抽樣調查（包括勞動力調查）的力度，調查項目支出增長。

2、公共安全支出（類）。

一般行政管理事務，年初預算為0萬元，支出決算為24.64萬元，增加24.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市政法委員會綜治維穩工作經費指標調劑，用于寧鄉市公眾安全感滿意度調查項目支出。

3、社會保障和就業支出（類）。

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出，年初預算為29.83萬元，支出決算為26.72萬元，完成年初預算的89.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是在職人員減少，2020年3月份和8月份分別調出在職人員1人。

（2）其他社會保障和就業支出，年初預算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的100%。

4、衛生健康支出（類）

（1）行政單位醫療，年初預算為14.91萬元，支出決算為14.91萬元，完成年初預算的100%。

（2）公務員醫療，年初預算為7.46萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的100%。

5、住房保障支出（類）

住房公積金年初預算為22.37萬元，支出決算為22.37萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出497.85萬元，其中：人員經費427.83??萬元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險、住房公積金等人員支出；公用經費70.02萬元，占基本支出的14.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、勞務費、公務接待費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、福利費等運行經費支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為13.2萬元，完成預算的77.65%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。本單位近年來無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生。

公務接待費支出預算9萬元，支出決算為7.6萬元，完成預算的84.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制預算，與上年2.04萬元相比增加5.56萬元，增長272.55%,增長的主要原因是2020年是人口普查年，項目支出公務接待費用相應增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為??5.6萬元，完成預算的70%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制預算，與上年9.19萬元相比減少3.59萬元，減少39.06%,減少增長的主要原因是厲行節約，嚴格控制預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.6萬元，占57.58%,無因公出國（境）費支出，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.6萬元，占42.42%。其中：

1、公務接待費支出決算為7.6萬元，全年共接待來訪團組76個、來賓324人次，主要是人口普查、統計調查業務發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.6萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.6萬元，主要是用于統計調查業務、人口普查業務支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2020年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2020年，本部門整體支出825.64萬元，圍繞統計工作的職能職責，認真落實黨建、黨風廉政建設、脫貧攻堅等工作任務，較好的實現了整體支出績效目標。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出70.02萬元，比年初預算數64.83萬元增加5.19萬元，增長8 %。主要原因是：人口普查和常規調查業務增加，造成相應的運行經費有所增長。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會議費16萬元，用于召開人口普查和統計工作、常規調查會議，人數約900人，內容為人口普查和統計業務工作、常規調查會議；開支培訓費18.03萬元，用于開展人口普查和統計工作、常規調查培訓，人數約1000人，內容為人口普查和統計業務工作、常規調查培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額24.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.64萬元。授予中小企業合同金額24.64萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額24.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是統計工作常規調查；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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寧鄉市統計局2020年度部門整體支出績效自評報告

寧鄉市統計局2020年部門決算表