目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??

第一部分??部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和地方統(tǒng)計調(diào)查任務；承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

2.擬定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理本市國民經(jīng)濟核算工作。

3.根據(jù)國務院及省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5.組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6.組織經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息，組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

7.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8.依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務與基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

9.領導和協(xié)調(diào)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門、各單位的統(tǒng)計業(yè)務工作，指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設，組織指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

10.建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則，指導各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設，指導市、鄉(xiāng)基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。

11.完成市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

全局內(nèi)設科室4個（辦公室、業(yè)務一科、業(yè)務二科、法規(guī)科），下設二級機構(gòu)2個（統(tǒng)計普查中心、經(jīng)濟調(diào)查隊），行政編制10個，事業(yè)編制18個。2021年12月末實有在職正式職工29人，臨聘人員6人，退休人員8人。

二、部門預算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算694.70萬元，其中，一般公共預算撥款694.70萬元。收入較去年增加80.5萬元，上升13.11%。主要是本單位2022年人員增加，人員經(jīng)費預算收入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算694.70萬元，其中，一般公共服務支出589.44萬元；社會保障和就業(yè)支出59.85萬元；衛(wèi)生健康支出21.30萬元；住房保障支出24.11萬元。支出較去年增加80.50萬元，上升13.1%。主要是本單位2022年人員增加，人員經(jīng)費預算支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算694.70萬元，其中，一般公共服務支出589.44萬元，占84.85%；社會保障和就業(yè)支出59.85萬元，占8.61%；衛(wèi)生健康支出21.30萬元，占3.07%；住房保障支出24.11萬元，占3.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)602.70萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算92萬元，其中：城鄉(xiāng)一體、糧食抽樣、禽畜監(jiān)測62萬元，統(tǒng)計抽樣調(diào)查業(yè)務經(jīng)費20萬元，統(tǒng)計年鑒10萬元。主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出92萬元，主要用于本單位為完成普查、常規(guī)性調(diào)查等統(tǒng)計工作任務和統(tǒng)計工作發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要包括住戶、糧食，畜禽、月度失業(yè)率等常年統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計抽樣專項調(diào)查、社情民意調(diào)查、統(tǒng)計年鑒編制、企業(yè)統(tǒng)計服務與數(shù)據(jù)監(jiān)測工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局機關運行經(jīng)費75.02萬元，比上年預算增加12.95萬元，上升20.86%。主要是人員增加，預算公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少4萬元，主要是公務用車減少一輛。我單位公務用車購置數(shù)為0臺，公務用車保有量為1輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開統(tǒng)計業(yè)務會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為住戶、糧食，畜禽、月度失業(yè)率等統(tǒng)計調(diào)查，園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計站人員、企業(yè)統(tǒng)計人員業(yè)務會議；培訓費預算2萬元，擬開展統(tǒng)計工作各專業(yè)培訓，人數(shù)1000人，內(nèi)容為住戶、糧食，畜禽、月度失業(yè)率等統(tǒng)計調(diào)查培訓，園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計站人員、企業(yè)統(tǒng)計人員業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額90萬元，其中：貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算45萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為694.70萬元，其中，基本支出602.70萬元，項目支出92萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)