2023年寧鄉市統計局部門預算

目錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.貫徹執行國家、省、市統計工作的方針、政策和法律、法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

2.擬定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市地區生產總值，提供國民經濟核算資料，監督管理本市國民經濟核算工作。

3.根據國務院及省、市人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

4.組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、服務業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

5.組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

6.組織經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7.對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8.依法審批或者備案地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

9.領導和協調各園區、鄉鎮、街道、各部門、各單位的統計業務工作，指導全市統計專業技術隊伍建設，組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

10.建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各園區、鄉鎮(街道)統計信息化系統建設，指導市、鄉基層單位加強統計基礎建設。

11.完成市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

全局內設科室4個（辦公室、業務一科、業務二科、法規科），下設二級機構2個（統計普查中心、經濟調查隊），行政編制10個，事業編制18個。2022年12月末實有在職正式職工31人，臨聘人員6人，退休人員10人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市統計局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算819.63萬元，其中，一般公共預算撥款819.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加124.93萬元，增長17.98%，主要原因是是本單位2023年人員增加，人員經費預算收入增加；月度調查失業率等項目納入年初部門預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算819.63萬元，其中，一般公共服務支出690.91萬元，社會保障和就業支出69.10萬元；衛生健康支出24.17萬元；住房保障支出35.45萬元。支出較去年增加124.93萬元，增長17.98%，主要原因是是本單位2023年人員增加，人員經費預算收入增加；月度調查失業率等項目納入年初部門預算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算819.63萬元，其中，一般公共服務支出690.91萬元，占84.30 %；社會保障和就業支出69.10萬元，占8.43%；衛生健康支出24.17萬元，占2.95%；住房保障支出35.45萬元，占4.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數699.63萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2023年本部門基本支出預算與上年相比，增加96.93萬元，主要原因是是本單位2023年人員增加，人員經費預算支出增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算120.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：

城鄉一體糧食抽樣畜禽監測調查經費50.00萬元，主要用于開展我市城鄉居民可支配收入和生活消費支出調查、糧食產量抽樣抽查、畜禽監測抽樣調查。

抽樣調查經費（績效民意調查）20.00萬元，主要用于開展寧鄉市黨政領導班子績效考核社會公認評估民意調查工作。

統計年鑒專項10.00萬元，主要用于編制印刷《統計年鑒》。

統計培訓執法經費10.00萬元，主要用于統計培訓、企業數據監測、統計執法等工作。

月度失業率調查經費30.00萬元，主要用于主要用于輔助調查員調查勞務費、入戶紀念品等方面。

2023年本部門項目支出預算與上年相比，增加28.00萬元，主要原因是統計培訓執法經費和月度失業率調查經費納入了年初部門預算。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級機關運行經費78.04萬元，比上年預算增加3.02萬元，主要是人員增加，公用經費預算增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級 “三公”經費預算數為12.50萬元，其中，公務接待費8.50萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.50萬元，主要是厲行節約，公務接待費預算減少0.50萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開統計業務會議，人數500人，內容為城鄉一體糧食抽樣畜禽監測調查、月度失業率等統計調查，園區、鄉鎮（街道）統計站人員、企業統計人員會議；培訓費預算2.00萬元，擬開展統計工作各專業培訓，人數1000人，內容為城鄉一體糧食抽樣畜禽監測調查、月度失業率等統計調查培訓，園區、鄉鎮（街道）統計站人員、企業統計人員業務培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額45.00萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算20萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為819.63萬元，其中，基本支出699.63萬元，項目支出120.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表

(具體見附件)