2024年度

寧鄉市統計局部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市統計局部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度寧鄉市統計局部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉市統計局整體支出績效自評報告》

第一部分

寧鄉市統計局部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市統計工作的方針、政策和法律、法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（二）擬定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市地區生產總值，提供國民經濟核算資料，監督管理本市國民經濟核算工作。

（三）根據國務院及省、市人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

（四）組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、服務業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（五）組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（六）組織經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

（七）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（八）依法審批或者備案地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

（九）領導和協調各園區、鄉鎮（街道）、各部門、各單位的統計業務工作，指導全市統計專業技術隊伍建設，組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各園區、鄉鎮（街道）統計信息化系統建設，指導市、鄉基層單位加強統計基礎建設。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市統計局單位內設機構包括：辦公室、法規科、業務一科、業務二科；下設二級機構2個，分別是統計普查中心、經濟調查隊。行政編制10個，事業編制18個。2024年末實有在職正式職工24人，臨聘人員6人，退休人員12人。

（二）決算單位構成。寧鄉市統計局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市統計局單位本級。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1035.18萬元。與上年相比，減少85.23萬元，降低7.61%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等收入支出減少；統計業務項目經費收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1035.18萬元，其中：財政撥款收入878.51萬元，占84.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入156.67萬元，占15.13%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1035.18萬元，其中：基本支出586.85萬元，占56.69%；項目支出448.34萬元，占43.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計878.51萬元，與上年相比，減少197.56萬元,降低18.36%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等人員收入支出減少；統計業務項目經費收入支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出878.51萬元，占本年支出合計的84.87%，與上年相比，財政撥款支出減少197.56萬元，降低18.36%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等人員支出減少；統計業務項目經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出878.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出757.58萬元，占86.23%；社會保障和就業（類）支出71.30萬元，占比8.12%；衛生健康（類）支出20.01萬元，占比2.28%；住房保障（類）支出29.62萬元，占比3.37%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為704.32萬元，支出決算數為878.51萬元，完成年初預算的124.73%，其中：

1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為495.91萬元，支出決算為483.44萬元，完成年初預算的97.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2024年人員減少，相應的人員經費、公用經費減少。

2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為34.04萬元，完成年初預算的212.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年第五次全國經濟普查經費15.82萬元結轉到2024年。

3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。

年初預算為84萬元，支出決算為224.14萬元，完成年初預算的266.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年預算追加了第五次全國經濟普查經費147.22萬元。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.97萬元，增加了15.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年預算追加了百強宣傳推介及專家咨詢經費15.97萬元。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.52萬元，增加了17.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年預算追加了死亡撫恤17.52萬元。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為49.35萬元，支出決算為49.35萬元，完成年初預算的100%,本部門嚴格按預算執行。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.19萬元，支出決算為2.19萬元，完成年初預算的30.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2024年減少了殘疾人就業保障金5.00萬元。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為16.27萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為29.62萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出586.85萬元，其中：

人員經費511.33萬元，占基本支出的87.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食補助費、社會保險、住房公積金、退休費等人員支出。

公用經費75.52萬元，占基本支出的12.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等運行經費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.50萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的51.88%；與上年相比減少3.14萬元，降低41.59%。決算數小于預算數的主要原因是2024年公務活動接待減少，壓縮“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是2024年嚴格控制預算，對照執行預算，厲行節約，壓縮了“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），本單位2024年無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.29萬元，完成預算的82.25%；與上年相比減少0.71萬元，降低17.75%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），本單位2024年無公務用車購置費支出預算，也無實際發生。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.29萬元，主要是燃油費、維修保養費、保險費支出，完成預算的82.25%；與上年相比減少0.71萬元，降低17.75%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，公車運行維護費用減少。決算數小于上年數的主要原因是2024年嚴格執行預算，厲行節約，壓縮公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為4.50萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的24.89%；與上年相比減少2.43萬元，降低68.45%。決算數小于預算數的主要原因是2024年嚴控各類公務接待開支，嚴格按標準接待。決算數小于上年數的主要原因是2024年嚴格執行預算，嚴格財務制度，厲行節約，減少不必要的公務接待。

2024年度共接待來訪團組19個、來賓102人次，主要是第五次全國經濟普查、統計執法、統計各專業檢查、統計抽樣調查業務等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金預算收入及支出。

???九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營預算及支出。

????十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出75.52萬元，比年初預算數增加9.25萬元，增長13.96%。主要原因是：2024年度公用經費預算不足，指標使用更加規范。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.74萬元，用于開展第五次全國經濟普查、統計各專業業務等統計業務培訓，人數185人，內容為第五次全國經濟普查、統計各專業業務等統計業務工作；沒有舉辦過節慶、晚會、論壇、賽事活動，無開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額27.93萬元，其中：政府采購貨物支出14.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.92萬元。授予中小企業合同金額27.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額27.93萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目7個，共涉及資金1035.18萬元。其中，一般公共預算項目7個291.66萬元，占一般公共預算支出總額的33.20%；政府性基金預算項目0個0萬元，無政府性基金預算支出；國有資本經營預算項目0個0萬元，無國有資本經營預算支出；社會保險基金預算項目0個0萬元，無社會保險基金預算支出。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“月度失業率調查經費、城鄉一體糧食抽樣畜禽監測經費、統計培訓執法經費、績效民意調查經費、統計年鑒、第五次全國經濟普查工作經費、百強宣傳推介及專家咨詢經費”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出291.66萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度7個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金448.34萬元。

（二）績效評價結果。

2024年度本部門整體支出全年預算數1319.33萬元，執行數1035.18元，完成預算的78.46%，績效自評得分78.50分，評價等級為“較差”。績效目標完成情況：堅持黨建引領，自身建設不斷增強；聚焦發展大局，統計監測成效顯著；打造精準統計，統計服務優質高效；聚力經濟普查，全面摸清全市家底；強化依法統計，數據質量全面提升；加強基層建設，統計基礎強力夯實。發現的主要問題及原因：有部分剛性項目開支未納入部門預算，但如第五次全國經濟普查工作經費、百強宣傳推介及專家咨詢經費等統計工作經費均未納入年初部門預算，需要在年中以預算追加指標形式來調整預算，導致決算與預算存在差異。下一步改進措施：加強學習培訓，規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，盡可能做到決算與預算相銜接。進一步節約并控制成本，同時規范支出安排。

（三）評價結果應用情況。

我部門基本遵循了國家的相關財務管理制度規定，財務核算規范，依照計劃管理使用資金，從預算決策和執行、預算監督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價，較好地完成了2024年整體績效目標。我部門在2025年的預算管理、支出結構、資金管理等方面進行了相應的優化和調整，圍繞績效評價結果和統計事業發展的實際需求，力求將有限的財政資金用在“刀刃”上，強化監督，保障資金使用的規范性、安全性和有效性，更好地服務寧鄉統計工作。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、統計信息事務：反映統計、信息事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1、行政運行：反映行政單位的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、專項普查活動：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

4、統計抽樣調查：反映統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。

5、其他統計信息事務支出：反映其他統計信息事務支出。

第五部分 附 件

附件1：《2024年度寧鄉市統計局部門決算表》
????附件2：《2024年度寧鄉市統計局整體支出績效自評報告》