目 錄

第一部分 寧鄉市退役軍人事務局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分寧鄉市退役軍人事務局部門概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規。擬訂全市退役軍人事業發展規劃和政策，并組織實施。指導全市退役軍人事務工作的改革和發展。

（二）負責全市計劃分配轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協調做好隨軍隨調家屬安置工作。負責軍隊現役干部轉改文職人員落戶工作。

（三）負責全市自主擇業軍轉干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作。協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

（四）貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同市有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護。

（五）負責協調落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）指導市軍隊離休退休干部休養所和市光榮院的服務管理工作。落實軍隊離休退休干部有關政治、生活待遇。

（七）組織指導全市的擁軍優屬、擁政愛民工作。負責本市創建國家級、省級雙擁模范城工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規的落實。

（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。指導全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。貫徹落實國家和省、長沙市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（九）負責全市退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。建立完善并維護全市退役軍人等相關數據庫。

（十）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市退役軍人事務局單位內設機構包括：綜合科、雙擁和權益維護科、就業安置科、優撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務中心4個公益一類事業單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市退役軍人事務局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市退役軍人事務局單位本級、下轄寧鄉市退役軍人服務中心、寧鄉市軍休所、寧鄉市光榮院。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?17373.58??萬元。與2019年相比，增加?6434.91??萬元，增長?58.83??%，主要是因為單位成立于2019年3月，2019年單位財務預算執行從6月1日啟動，實有半年數據。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?17373.58??萬元，其中：財政撥款收入15080.98??萬元，占?86.8?%；其他收入?2292.6??萬元，占13.2?%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計?17373.58??萬元，其中：基本支出?774.14?萬元，占?4.46??%；項目支出?16599.44??萬元，占?95.54??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計?15080.98??萬元，與2019年相比，增加?5392.99??萬元,增長?55.67??%，主要是因為單位成立于2019年3月，2019年單位財務預算執行從6月1日啟動，實有半年數據。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?15080.98?萬元，占本年支出合計的?86.8?%，與2019年相比，財政撥款支出增加?5392.99?萬元，增長?55.67?%，主要是因為單位成立于2019年3月，2019年單位財務預算執行從6月1日啟動，實有半年數據。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出?15080.98?萬元，主要用于以下方面：基本支出?751.44?萬元，其中：人員經費支出518.99萬元，占?3.44??%，主要包括基本工資69.43萬元、津貼補貼46.83萬元、伙食補助費13.94萬元、績效工資107.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.39萬元、職工基本醫療保險繳費20.39萬元、公務員醫療補助繳費7.38萬元、其他社會保險繳費2.37萬元、住房公積金47.56萬元、其他工資福利支出1.39萬元、離休費0.71萬元、救濟費2.18萬元、醫療費補助14.68、獎勵金102.51、其他對個人和家庭的補助28.92萬元；日常公用經費支出232.45?萬元，占 1.54??%，主要包括辦公費34.86萬元、印刷費16.52萬元、水費1.98萬元、電費11.43萬元、郵電費1.51萬元、物業管理費3.73萬元、差旅費2.17萬元、維修（護）費10.54萬元、租賃費0.72萬元、會議費0.4萬元、培訓費4.52萬元、公務接待費9.09萬元、專用材料費0.15萬元、勞務費14.11萬元、委托業務費28.89萬元、工會經費2.85萬元、福利費1.93萬元、公務用車運行維護費2.38萬元、其他交通費用1.05萬元、其他商品和服務支出83.62萬元；項目支出?14329.54?萬元，占?95.02??%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為??522.47萬元，調整預算數為??15080.98?萬元，支出決算數為?15080.98??萬元，完成年初預算的?100??%，其中：

1、一般公共服務?2030601 兵役征集。

年初預算為?0??萬元，調整預算為?175??萬元，支出決算為?175??萬元，完成年初預算的?100??%。

2、一般公共服務?2070199 其他文化和旅游支出。

年初預算為?7.77??萬元，支出決算為?7.77??萬元，完成年初預算的?100??%。

3、一般公共服務?2080501 行政單位離退休。

年初預算為?0??萬元，調整預算為?4.48??萬元，支出決算為?4.48??萬元，完成年初預算的?100??%。

4、一般公共服務?2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為?31.98??萬元，支出決算為?31.98???萬元，完成年初預算的?100??%。

5、一般公共服務?2080799 其他就業補助支出。

年初預算為0萬元，調整預算為?1.27?萬元，支出決算為?1.27??萬元，完成年初預算的?100??%。

6、一般公共服務?2080805 義務兵優待。

年初預算為?0??萬元，調整預算為?1203.8??萬元，支出決算為?1203.8??萬元，完成年初預算的?100??%。

7、一般公共服務?2080899 其他優撫支出。

年初預算為?0萬元，調整預算為?9124.26?萬元，支出決算為?9124.26??萬元，完成年初預算的?100??%。

8、一般公共服務?2080901 退役士兵安置。

年初預算為0??萬元，調整預算為?172.86??萬元，支出決算為?172.86???萬元，完成年初預算的?100??%。

9、一般公共服務?2080902 軍隊移交政府的離退休人員安置。

年初預算為?0??萬元，調整預算為?454.71??萬元，支出決算為?454.71???萬元，完成年初預算的?100??%。

10、一般公共服務?2080903 軍隊移交政府離退休干部管理機構。

年初預算為?0?萬元，調整預算為?0.28??萬元，支出決算為?0.28?萬元，完成年初預算的?100??%。

11、一般公共服務?2080904 退役士兵管理教育。

年初預算為?0萬元，調整預算為?70.17?萬元，支出決算為?70.17???萬元，完成年初預算的?100??%。

12、一般公共服務?2080905 軍隊轉業干部安置。

年初預算為?0萬元，調整預算為?191??萬元，支出決算為?191???萬元，完成年初預算的?100??%。

13、一般公共服務?2080999 其他退役安置支出。

年初預算為?0萬元，調整預算為?2050.87?萬元，支出決算為?2050.87???萬元，完成年初預算的?100??%。

14、一般公共服務?2081099 其他社會福利支出。

年初預算為?0萬元，調整預算為?46.52??萬元，支出決算為?46.52???萬元，完成年初預算的?100??%。

15、一般公共服務?2082001 臨時救助支出。

年初預算為?0萬元，調整預算為?74.63??萬元，支出決算為?74.63???萬元，完成年初預算的?100??%。

16、一般公共服務?2082801 行政運行。

年初預算為?398.88?萬元，調整預算為?414.85??萬元，支出決算為?414.85?萬元，完成年初預算的?100??%。

17、一般公共服務?2082802 一般行政管理事務。

年初預算為?35.55?萬元，調整預算為?870.58?萬元，支出決算為?870.58??萬元，完成年初預算的?100??%。

18、一般公共服務?2082804 擁軍優撫。

年初預算為?0萬元，調整預算為?65?萬元，支出決算為?65??萬元，完成年初預算的?100??%。

19、一般公共服務?2082899 其他退役軍人事務管理支出。

年初預算為?0萬元，調整預算為?72.7??萬元，支出決算為?72.7??萬元，完成年初預算的?100??%。

20、一般公共服務?2089901 其他社會保障和就業支出。

年初預算為?3.6??萬元，支出決算為?3.6??萬元，完成年初預算的?100??%。

21、一般公共服務?2101101 行政單位醫療。

年初預算為?12.66??萬元，支出決算為?12.66??萬元，完成年初預算的?100??%。

22、一般公共服務?2101103 公務員醫療補助。

年初預算為?8?萬元，支出決算為?8?萬元，完成年初預算的?100??%。

23、一般公共服務?2210201 住房公積金。

年初預算為?23.99??萬元，支出決算為?23.99??萬元，完成年初預算的?100??%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?751.44??萬元，其中：人員經費?518.99??萬元，占基本支出的?69.07?%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費?232.45萬元，占基本支出的?30.93??%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為?18?萬元，支出決算為?12.65?萬元，完成預算的?70.28??%，其中：

因公出國（境）費支出預算為??0?萬元，支出決算為??0?萬元，完成預算的?100??%，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算?10?萬元，支出決算為??9.09?萬元，完成預算的?90.9??%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減了公務接待支出，與上年相比減少?18.39?萬元，減少?66.92?%,減少的主要原因是壓減了公務接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?8?萬元，支出決算為?3.56?萬元，完成預算的44.5?%，決算數小于年初預算數的主要原因是公車改革，車輛封存；與上年相比減少?4.44??萬元，減少?55.5??%,減少的主要原因是公車改革，車輛封存。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，“三公”經費財政撥款支出決算總額?11.47??萬元，比當年預算減少?6.53??萬元，比上年度決算減少?24.02?萬元。其中：公務接待費支出決算?9.09??萬元，占?79.25??%，因公出國（境）費支出決算?0??萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算?2.38?萬元，占?20.75??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為?0??萬元。

2、公務接待費支出決算為?9.09??萬元，全年共接待來訪團組100多個、來訪581人次，主要是雙擁、優撫、烈士事務調研活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為?2.38?萬元，其中：公務用車購置費??0?萬元， 公務用車運行維護費?2.38??萬元，主要是車輛修理、運行支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?3?輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年本部門，整體預算支出17373.58萬元，其中：

基本支出774.14萬元：主要用于職工工資性支出和維護單位基本運行的公用經費，其中“三公”經費總額11.47萬元（公務接待費9.09萬元，公務用車運行維護費2.38萬元，無因公出國（境）費用）。公務接待費主要用于離退休軍休人員的組織活動，還有部分雙擁、優撫調研接待用餐。公務用車至2020年底保有量為3臺，為保障離退休軍休人員和光榮院老人出行和就醫。

項目支出16599.44萬元：主要用于民生保障工作，其中軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作3743.04萬元，優撫對象優待撫恤、醫療、幫扶援助等工作12856.4萬元。

在本年度預算執行中，強調優撫民生資金使用導向的科學化和規范化，量入為出，分項目進行精細化的預算管理，由業務科室和財務科室共同確定資金預算額度和使用的時間節點，確保每一分資金用在最需要的工作上。同時圍繞全局工作重點，按照局領導指示，積極做好項目資金的調配和整合，統籌做好優撫資金發放、資金指標安排工作。對全局的各類支出嚴格按照財政的預算管理要求，確保了收入與支出按預算規范執行，并逐月分析部門預算的執行情況，及時向領導反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財政資金的使用效率。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出??751.44萬元，比年初預算數增加??228.97?萬元，增長?43.82??%。主要原因是：單位成立于2019年3月，2019年單位財務預算執行從6月1日啟動，實有半年數據。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費?0.4?萬元，用于召開系統內工作人員會議，人數?400多??人，內容為組織鄉鎮（街道）退役軍人服務站人員召開工作部署會；開支培訓費?4.52??萬元，用于開展退役軍人系統業務培訓，人數?200多人，內容為退役軍人相關優待政策培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額??312.36?萬元，其中：政府采購貨物支出?0?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?312.36??萬元。授予中小企業合同金額?312.36?萬元，占政府采購支出總額的?100???%，其中：授予小微企業合同金額?156.18??萬元，占政府采購支出總額的?50??%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛??3?輛，其中，其他用車?3?輛，其他用車主要用于保障離退休軍休人員和光榮院老人出行和就醫。

第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

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附件1：2020年度寧鄉市退役軍人事務局部門決算公開表格

附件2：2020年度寧鄉市退役軍人事務局部門整體支出績效評價報告