第一部分?寧鄉市退役軍人事務局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分寧鄉市退役軍人事務局單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規。擬訂全市退役軍人事業發展規劃和政策，并組織實施。指導全市退役軍人事務工作的改革和發展。

（二）負責全市計劃分配轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協調做好隨軍隨調家屬安置工作。負責軍隊現役干部轉改文職人員落戶工作。

（三）負責全市自主擇業軍轉干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作。協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

（四）貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同市有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護。

（五）負責協調落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）指導市軍隊離休退休干部休養所和市光榮院的服務管理工作。落實軍隊離休退休干部有關政治、生活待遇。

（七）組織指導全市的擁軍優屬、擁政愛民工作。負責本市創建國家級、省級雙擁模范城工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規的落實。

（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。指導全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。貫徹落實國家和省、長沙市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（九）負責全市退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。建立完善并維護全市退役軍人等相關數據庫。

（十）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市退役軍人事務局單位內設機構包括：綜合科、雙擁和權益維護科、就業安置科、優撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務中心4個公益一類事業單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市退役軍人事務局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市退役軍人事務局單位本級、下轄寧鄉市退役軍人服務中心、寧鄉市軍休所、寧鄉市光榮院、寧鄉市烈士陵園事務中心。

第二部分?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計16822.54萬元。與上年相比，減少551.04萬元，減少3.17%，主要是因為優撫對象自然增減的變動，發放優撫資金總量減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計16822.54萬元，其中：財政撥款收入15162.08萬元，占90.13%；其他收入1660.46萬元，占9.87%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計16822.54萬元，其中：基本支出618.19萬元，占?3.67%；項目支出16204.35萬元，占96.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度財政撥款收、支總計15162.08萬元，與上年相比，增加81.1萬元,增長0.54%，主要是因為退役軍人和其他優撫對象生活補助和撫恤提標。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出15162.08萬元，占本年支出合計的?90.13?%，與上年相比，財政撥款支出增加81.1萬元，增長0.54?%，主要是因為退役軍人和其他優撫對象生活補助和撫恤提標。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出15162.08萬元，主要用于以下方面：基本支出618.19萬元，其中：人員經費支出539.23萬元，占?3.56%，主要包括基本工資119.88萬元、津貼補貼30.74萬元、獎金183.33萬元、績效工資55.65萬元、機關事業單位基本養老保險繳費33萬元、職業年金繳費16.5萬元、職工基本醫療保險繳費4.13萬元、公務員醫療補助繳費21.23萬元、其他社會保險繳費3.64萬元、住房公積金48.52萬元、其他工資福利支出8.93萬元、退休費13.68萬元；日常公用經費支出78.96萬元，占?0.52%，主要包括辦公費20萬元、印刷費4.8萬元、水費1萬元、電費4.2萬元、郵電費1萬元、物業管理費15.4萬元、差旅費2萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、工會經費2.43萬元、福利費2.27萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用8.89萬元、其他商品和服務支出2.97萬元；項目支出14543.89萬元，占?95.92%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1240.94萬元，調整預算數為15162.08萬元，支出決算數為15162.08萬元，完成年初預算的?100%，其中：

1、一般公共服務?2030601?兵役征集。

年初預算為0萬元，調整預算為361.95萬元，支出決算為361.95?萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務?2080505?機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為32.35萬元，支出決算為32.35萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務?2080506?機關事業單位職業年金繳費支出。

年初預算為0萬元，調整預算為5.47萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務?2080799?其他就業補助支出。

年初預算為0萬元，調整預算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務?2080804?優撫事業單位支出。

年初預算為0萬元，調整預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

6、一般公共服務?2080805?義務兵優待。

年初預算為0萬元，調整預算為1868.15萬元，支出決算為?1868.15萬元，完成年初預算的100%。

7、一般公共服務?2080899?其他優撫支出。

年初預算為0萬元，調整預算為10086.94萬元，支出決算為?10086.94萬元，完成年初預算的100%。

8、一般公共服務?2080901?退役士兵安置。

年初預算為0萬元，調整預算為12.86萬元，支出決算為12.86??萬元，完成年初預算的100%。

9、一般公共服務?2080902?軍隊移交政府的離退休人員安置。

年初預算為0萬元，調整預算為256.01萬元，支出決算為256.01??萬元，完成年初預算的100%。

10、一般公共服務?2080903?軍隊移交政府離退休干部管理機構。

年初預算為0萬元，調整預算為50.8萬元，支出決算為50.8萬元，完成年初預算的100%。

11、一般公共服務?2080905?軍隊轉業干部安置。

年初預算為0萬元，調整預算為55.42萬元，支出決算為55.42???萬元，完成年初預算的100%。

12、一般公共服務?2080999?其他退役安置支出。

年初預算為0萬元，調整預算為1172.91萬元，支出決算為?1172.91萬元，完成年初預算的100%。

13、一般公共服務?2081099?其他社會福利支出。

年初預算為0萬元，調整預算為46.52萬元，支出決算為46.52???萬元，完成年初預算的100%。

14、一般公共服務?2081902?農村最低生活保障金支出。

年初預算為0萬元，調整預算為9.05萬元，支出決算為9.05萬元，完成年初預算的100%。

15、一般公共服務?2082801?行政運行。

年初預算為?509.43萬元，調整預算為524.35萬元，支出決算為?524.35萬元，完成年初預算的100%。

16、一般公共服務?2082802?一般行政管理事務。

年初預算為10萬元，調整預算為174.3萬元，支出決算為174.3??萬元，完成年初預算的100?%。

18、一般公共服務?2082804?擁軍優撫。

年初預算為0萬元，調整預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的?100%。

19、一般公共服務?2082899?其他退役軍人事務管理支出。

年初預算為637萬元，調整預算為368萬元，支出決算為368萬元，完成年初預算的100%。

20、一般公共服務?2089999?其他社會保障和就業支出。

年初預算為3.64萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的?100%。

21、一般公共服務?2101101?行政單位醫療。

年初預算為16.17萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預算的100%。

22、一般公共服務?2101103?公務員醫療補助。

年初預算為8.09萬元，調整預算為5.06萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預算的?100%。

23、一般公共服務?2101401?優撫對象醫療補助。

年初預算為0萬元，調整預算為8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成年初預算的100%。

?

24、一般公共服務?2210201?住房公積金。

年初預算為24.26萬元，支出決算為24.26萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出618.19萬元，其中：人員經費539.24萬元，占基本支出的87.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；公用經費78.95萬元，占基本支出的12.77%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出；

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為17萬元，完成預算的94.44%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算10萬元，支出決算為9萬元，完成預算的?90%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減了公務接待支出，與上年相比減少0.09萬元，減少1%,減少的主要原因是壓減了公務接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8?萬元，完成預算的100?%，決算數等于年初預算數；與上年相比增加?4.44萬元，增加124.7?%,增加的主要原因對車輛進行了重大維修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9萬元，占52.94%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占47.06%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為9萬元，全年共接待來訪團組100多個、來訪581人次，主要是雙擁、優撫、烈士事務調研活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8?萬元，主要是車輛修理、運行支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出618.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加24.25萬元，增長?4.08%。主要原因是:局機關搬遷維修改造，辦公用品添置。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2萬元，用于召開系統內工作人員會議會議，人數400人，內容為組織鄉鎮（街道）退役軍人服務站人員召開工作部署會；開支培訓費2萬元，用于開展退役軍人系統業務培訓，人數200多人，內容為退役軍人相關優待政策培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額291.1萬元，其中：政府購貨物支出43.42萬元、政府采購服務支出247.68萬元。授予中小企業合同金額291.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額,291.1萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要用于保障離退休軍休人員和光榮院老人出行和就醫及送立功喜報等。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年本部門，整體預算支出16822.54萬元，其中：

基本支出618.19萬元：主要用于職工工資性支出和維護單位基本運行的公用經費，其中“三公”經費總額17萬元（公務接待費9萬元，公務用車運行維護費8萬元，無因公出國（境）費用）。公務接待費主要用于離退休軍休人員的組織活動，還有部分雙擁、優撫調研接待用餐。公務用車至2021年底保有量為3臺，為保障離退休軍休人員和光榮院老人出行和就醫及送立功喜報等。

項目支出16204.35萬元：主要用于民生保障工作，其中軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作3296.67萬元，優撫對象優待撫恤、醫療、幫扶援助等工作12907.68萬元。

在本年度預算執行中，強調優撫民生資金使用導向的科學化和規范化，量入為出，分項目進行精細化的預算管理，由業務科室和財務科室共同確定資金預算額度和使用的時間節點，確保每一分資金用在最需要的工作上。同時圍繞全局工作重點，按照局領導指示，積極做好項目資金的調配和整合，統籌做好優撫資金發放、資金指標安排工作。對全局的各類支出嚴格按照財政的預算管理要求，確保了收入與支出按預算規范執行，并逐月分析部門預算的執行情況，及時向領導反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財政資金的使用效率。

第四部分?名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分?附件

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附件1：2021年寧鄉市退役軍人事務局部門決算公開表格

附件2：2021年度部門整體支出績效評價報告