目?錄

第一部分?2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)。擬訂全市退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施。指導(dǎo)全市退役軍人事務(wù)工作的改革和發(fā)展。

（2）負責(zé)全市計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協(xié)調(diào)做好隨軍隨調(diào)家屬安置工作。負責(zé)軍隊現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員落戶工作。

（3）負責(zé)全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊離休退休干部和自主就業(yè)退役士兵的管理服務(wù)工作。協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和服務(wù)。

（4）貫徹落實企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)復(fù)員老戰(zhàn)士解困政策和復(fù)退軍人權(quán)益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，會同市有關(guān)部門協(xié)同做好軍人軍屬的權(quán)益維護。

（5）負責(zé)協(xié)調(diào)落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（6）指導(dǎo)市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所和市光榮院的服務(wù)管理工作。落實軍隊離休退休干部有關(guān)政治、生活待遇。

（7）組織指導(dǎo)全市的擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作。負責(zé)本市創(chuàng)建國家級、省級雙擁模范城工作。負責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規(guī)的落實。

（8）負責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作。指導(dǎo)全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關(guān)管理工作。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。貫徹落實國家和省、長沙市關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（9）負責(zé)全市退役軍人身份信息統(tǒng)計工作，建立完善統(tǒng)一的退役軍人信息網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)系統(tǒng)。建立完善并維護全市退役軍人等相關(guān)數(shù)據(jù)庫。

（10）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（12）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合科、雙擁和權(quán)益維護科、就業(yè)安置科、優(yōu)撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務(wù)中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務(wù)中心4個公益一類事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1319.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1319.65萬元。收入較去年增加66.44萬元，上升5.3%。主要是機構(gòu)改革，人員調(diào)整，一般公共預(yù)算撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算1319.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1259.37萬元；衛(wèi)生健康支出24.26萬元；住房保障支出36.02萬元。支出較去年增加66.44萬元，上升5.3%。主要是機構(gòu)改革，人員調(diào)整，支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1319.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1259.37萬元，占95.43%；衛(wèi)生健康支出24.26萬元，占1.84%；住房保障支出36.02萬元，占2.73%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)702.65萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出較上年增加76.44萬元，增加原因主要為人員異動人員增加及政策性調(diào)資。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算617萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：社會保障和就業(yè)支出617萬元，主要用于信息采集和光榮牌制作10萬元、社會福利費（光榮院經(jīng)費30萬元）、烈士親屬異地祭掃27萬元、退役士兵社保醫(yī)保補繳30萬元、雙擁模范城及烈士設(shè)施維護20萬元、軍隊移交政府安置離退休人員經(jīng)費350萬元、退役軍人綜合服務(wù)經(jīng)費（服務(wù)保障、解困救助等）150萬元。項目支出較上年減少10萬元，減少原因主要是根據(jù)上級要求年度工作任務(wù)調(diào)整減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費?84.5萬元，比上年預(yù)算增加1.83萬元，上升2.21?%。主要是辦公場地搬遷，運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年增加3萬元，主要是公務(wù)接待費增加。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額1,000萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算650萬元；服務(wù)類采購預(yù)算340萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1319.65萬元，其中，基本支出702.65萬元，項目支出617萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。