目錄

第一部分 寧鄉市退役軍人事務局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分

附件：1.2022年度寧鄉市退役軍人事務局部門整體支出績效自評報告

2.2022年度寧鄉市退役軍人事務局決算報表

第一部分

寧鄉市退役軍人事務局

單位概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優撫安置等工作政策法規。擬訂全市退役軍人事業發展規劃和政策，并組織實施。指導全市退役軍人事務工作的改革和發展。

（二）負責全市計劃分配轉業干部、自主擇業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。協調做好隨軍隨調家屬安置工作。負責軍隊現役干部轉改文職人員落戶工作。

（三）負責全市自主擇業軍轉干部、軍隊離休退休干部和自主就業退役士兵的管理服務工作。協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業培訓和服務。

（四）貫徹落實企業軍轉干部、企業復員老戰士解困政策和復退軍人權益保障政策，加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，會同市有關部門協同做好軍人軍屬的權益維護。

（五）負責協調落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）指導市軍隊離休退休干部休養所和市光榮院的服務管理工作。落實軍隊離休退休干部有關政治、生活待遇。

（七）組織指導全市的擁軍優屬、擁政愛民工作。負責本市創建國家級、省級雙擁模范城工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規的落實。

（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士陵園、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。指導全市烈士紀念建筑物保護單位做好相關管理工作。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。貫徹落實國家和省、長沙市關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（九）負責全市退役軍人身份信息統計工作，建立完善統一的退役軍人信息網絡和信息服務系統。建立完善并維護全市退役軍人等相關數據庫。

（十）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市退役軍人事務局單位內設機構包括：綜合科、雙擁和權益維護科、就業安置科、優撫褒揚科4個職能科室。下轄退役軍人服務中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務中心4個公益一類事業單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市退役軍人事務局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市退役軍人事務局單位本級、下轄寧鄉市退役軍人服務中心、寧鄉市軍休所、寧鄉市光榮院、寧鄉市烈士陵園事務中心。

第二部分

部門決算表（見附件）??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分

2022 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計18,460.61萬元。與上年相比，增加1,638.07萬元，增長9.74%，主要是因為優撫對象自然增減的變動和撫恤標準提高，發放優撫資金總量增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計18,460.61萬元，其中：財政撥款收入17,170.33萬元，占93.01%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,290.28萬元，占6.99%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計18,460.61萬元，其中：基本支出753.13萬元，占4.08%；項目支出17,707.48萬元，占95.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計17,170.33萬元，與上年相比，增加2,008.25萬元,增長13.25%，主要是因為優撫對象自然增減的變動和撫恤標準提高，發放優撫資金總量增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022度一般公共預算財政撥款支出17,170.33萬元，占本年支出合計的93.01%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,008.25萬元，增長13.25%，主要是因為優撫對象自然增減的變動和撫恤標準提高，發放優撫資金總量增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出17,170.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出0.9萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出17117.45萬元，占99.69%；衛生健康（類）支出21.68萬元，占0.12%；住房保障（類）支出30.29萬元，占0.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,253.21萬元，支出決算數為17,170.33萬元，完成年初預算的1,370.11%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加組織事務工作支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為8.4萬元，支出決算為8.4萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為63.81萬元，支出決算為63.81萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2113.55萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加義務兵優待金。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）?光榮院（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加光榮院維修維護資金。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）烈士紀念設施管理維護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.92萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加烈士紀念設施管理維護資金。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）?其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為?11761.21萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加重點優撫對象生活補助和醫療保障資金。

8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為113.45萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加退役士兵待安置期間生活補助資金。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1240.49萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加軍隊移交政府的離退休人員安置資金。

10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）?軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.2萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加軍隊移交政府的離退休干部管理機構資金。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為66.6萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加退役士兵管理教育資金。

12、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為61.08萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加軍隊轉業干部安置資金。

13、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為592.51萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加自主就業退役士兵地方一次性經濟補助資金。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為51.6?萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加重點優撫對象春節慰問資金。

15、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.47萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加殘疾人就業保障資金。

16、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）?農村最低生活保障金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.71萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加優撫對象農村最低生活保障資金。

17、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）?農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為39.63萬元，全部為預算追加，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加優撫對象特困人員救助資金。

18、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為?637.8萬元，支出決算為?620.01萬元，完成年初預算的97%。

19、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）?一般行政管理事務（項）。年初預算為150萬元，支出決算為150?萬元，完成年初預算的100?%。

20、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優撫（項）。年初預算為30萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加重點優撫對象建軍節慰問資金。

21、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為16.36萬元，支出決算為16.36萬元，完成年初預算的100%。

22、社會保障和就業支出（類）?其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的?100%。

23、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為17.59萬元，支出決算為17.59萬元，完成年初預算的100%。

24、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）?公務員醫療補助（項）。年初預算為4.09萬元，支出決算為4.09萬元，完成年初預算的?100%。

25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為30.29萬元，支出決算為30.29萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出753.13萬元，其中：

人員經費663.66萬元，占基本支出的88.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；

公用經費89.46萬元，占基本支出的11.88%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出；

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為13.93萬元，完成預算的92.87%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為7.00萬元，支出決算為7.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少2.00萬元，減少20.00%,減少的主要原因是壓減了公務接待支出。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.93萬元，完成預算的86.60%，與上年相比減少1.07萬元，減少-13.34%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.00萬元，占50.24%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.93萬元，占49.76%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排 因公出國（境）團組0 個，累計 0人次。

2、公務接待費支出決算為7.00萬元，全年共接待來訪團組100多個、來訪2581人次，主要是軍休活動、雙擁、優撫、烈士事務調研活動發生的接待支出。。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.93萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費6.93萬元，主要是車輛燃油費和維修維護支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022 年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00 萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00 萬元，項目支出0.00 萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況：本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況：本單位本年度無國有資本經營收支。?

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出89.46萬元，比上年決算數增加10.51萬元，增長13%。主要原因是：人員調整，工作人員數量增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費 104.92 萬元，用于開展退役士兵職業技能培訓，人數 200 人，內容為根據《國務院中央軍委關于加強退役士兵職業教育和技能培訓工作的通知》組織引導退役士兵參加職業教育和技能培訓。未舉辦節慶、晚 會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額458.68萬元，其中：政府采購貨物支出7.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出451.08萬元。授予中小企業合同金額458.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額458.68萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%， 工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至 2022 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 2 輛，其中，主要領導干部用車 0輛，機要通信用車0 輛、應急保障用 車 0 輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車2輛主要是保障軍隊離退休人員活動和現役軍人立功送喜報等業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。?

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

在本年度預算執行中，強調優撫民生資金使用導向的科學化和規范化，量入為出，分項目進行精細化的預算管理，由業務科室和財務科室共同確定資金預算額度和使用的時間節點，確保每一分資金用在最需要的工作上。同時圍繞全局工作重點，按照局領導指示，積極做好項目資金的調配和整合，統籌做好優撫資金發放、資金指標安排工作。對全局的各類支出嚴格按照財政的預算管理要求，確保了收入與支出按預算規范執行，并逐月分析部門預算的執行情況，及時向領導反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財政資金的使用效率。

（一）保工資、保運轉，確保了退役軍人事務工作有序開展。

（二）按時按標準發放了優撫對象撫恤補助金，維護了優撫對象合法權益。

（三）通過對優撫對象醫療保險的繳納，就醫得到了保障，維護了社會穩定。

（四）優撫對象滿意度效果好。

（二）存在的問題及原因分析

本單位存在的主要問題是部分項目績效目標設置有待進一步優化，下一步改進措施：結合部門職能職責和年度工作計劃，以定量和定性相結合的方式，設置更加完整、合理、清晰且更具可衡量性的績效目標。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、退役軍人事務：負責退役軍人信息采集和光榮牌制作費；負責退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業服務費；負責烈士親屬異地祭掃和烈士陵園維護及紀念活動等經費；負責光榮院維護運行經費；負責軍休所運行經費；

第五部分

附件：1.2022年度寧鄉市退役軍人事務局部門整體支出績效自評報告

2.2022年度寧鄉市退役軍人事務局決算報表