目 ??錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)。擬訂全市退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市退役軍人事務(wù)工作的改革和發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)全市計(jì)劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作。協(xié)調(diào)做好隨軍隨調(diào)家屬安置工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員落戶工作。

（3）負(fù)責(zé)全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、軍隊(duì)離休退休干部和自主就業(yè)退役士兵的管理服務(wù)工作。協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和服務(wù)。

（4）貫徹落實(shí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)復(fù)員老戰(zhàn)士解困政策和復(fù)退軍人權(quán)益保障政策，加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，會(huì)同市有關(guān)部門協(xié)同做好軍人軍屬的權(quán)益維護(hù)。

（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（6）指導(dǎo)市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和市光榮院的服務(wù)管理工作。落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部有關(guān)政治、生活待遇。

（7）組織指導(dǎo)全市的擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作。負(fù)責(zé)本市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)、省級(jí)雙擁模范城工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。督促檢查雙擁政策、法規(guī)的落實(shí)。

（8）負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、烈士陵園、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。指導(dǎo)全市烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位做好相關(guān)管理工作。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家和省、長(zhǎng)沙市關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（9）負(fù)責(zé)全市退役軍人身份信息統(tǒng)計(jì)工作，建立完善統(tǒng)一的退役軍人信息網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)系統(tǒng)。建立完善并維護(hù)全市退役軍人等相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。

（10）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（12）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、雙擁和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)安置科、優(yōu)撫褒揚(yáng)科4個(gè)職能科室。下轄退役軍人服務(wù)中心、軍休所、光榮院以及烈士陵園事務(wù)中心4個(gè)公益一類事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2024年決算公開(kāi)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)20119.77萬(wàn)元。與上年相比，增加806.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.17%，主要是因?yàn)?span lang="zh-CN">義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)間調(diào)整，資金撥付時(shí)間調(diào)整。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)20119.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19113.02萬(wàn)元，占95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1006.75萬(wàn)元，占5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)20119.77萬(wàn)元，其中：基本支出680.86萬(wàn)元，占3.38%；項(xiàng)目支出19438.9萬(wàn)元，占96.62%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19113.02萬(wàn)元，與上年相比，增加621.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.35%，主要是因?yàn)?span lang="zh-CN">義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)間調(diào)整，資金撥付時(shí)間調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出19113.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加621.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%，主要是因?yàn)?span lang="zh-CN">義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放時(shí)間調(diào)整，資金撥付時(shí)間調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出19113.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出30萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19022.83萬(wàn)元，占99.55%;衛(wèi)生健康（類）支出24.24萬(wàn)元，占0.12%；住房保障（類）支出35.95萬(wàn)元，占0.18%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1277.76萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19113.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1495.82%，其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2010303。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)機(jī)關(guān)維修加固、避險(xiǎn)處理經(jīng)費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505。

年初預(yù)算為59.72萬(wàn)元，支出決算為59.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2080799。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)其他就業(yè)補(bǔ)助支出資金。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）2080805?。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3477.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)義務(wù)兵優(yōu)待資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）光榮院（項(xiàng)）2080807。

年初預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政凍結(jié)并減少部門預(yù)算項(xiàng)目支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚(yáng)紀(jì)念（項(xiàng)）2080808。

年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為67萬(wàn)元，完成預(yù)算的300%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)資金。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2080899。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12521.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）2080901。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)自主就業(yè)退役士兵一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）2080902。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1082.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)軍隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2080903。

年初預(yù)算為350萬(wàn)元，支出決算為233.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍隊(duì)離休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）2080904。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)自主就業(yè)退役士兵教育培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）2080905。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為242萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困中央及省級(jí)補(bǔ)助資金。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2080999。

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為267.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的891.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2081099。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)春節(jié)慰問(wèn)資金。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2082102。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)資金。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2082801。

年初預(yù)算為577.96萬(wàn)元，支出決算為558.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2082802。

年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2082804。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為117.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的733.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)八一慰問(wèn)資金。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）2082899。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下達(dá)烈士父母關(guān)愛(ài)資金。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2089999。

年初預(yù)算為2.72萬(wàn)元，支出決算為2.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101。

年初預(yù)算為19.71萬(wàn)元，支出決算為19.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103。

年初預(yù)算為4.53萬(wàn)元，支出決算為4.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

23、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201。

年初預(yù)算為35.95萬(wàn)元，支出決算為35.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出680.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)602.85萬(wàn)元，占基本支出的88.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)78.01萬(wàn)元，占基本支出的11.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.37%；與上年相比減少1.06萬(wàn)元，降低19.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車的管理。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.37%；與上年相比減少1.06萬(wàn)元，降低19.96%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.31萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車維修、車輛保險(xiǎn)、車輛燃油費(fèi)、車輛過(guò)橋過(guò)路費(fèi)支出，完成預(yù)算的66.37%；與上年相比減少1.06萬(wàn)元，降低19.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車的管理。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)支出。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比減少1.67萬(wàn)元，降低100%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次0。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無(wú)政府性基金收入及支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入及支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.01萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少12.73萬(wàn)元，降低16.31%。主要原因是：本年度減少了機(jī)關(guān)維修搶險(xiǎn)加固支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額362.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出350.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額362.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額362.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的12%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的350.75%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是軍隊(duì)離退休干部服務(wù)用車和現(xiàn)役軍人立功送喜報(bào)雙擁工作用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金20119.76萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)18432.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的91.61%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“義務(wù)兵優(yōu)待”“其他優(yōu)撫支出”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15998.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

???（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)21445.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)20119.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.81%，績(jī)效自評(píng)得分93.81分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”?？?jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了全年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助的發(fā)放；二是完成了軍隊(duì)離退休干部的待遇發(fā)放和政治生活保障；三是完成了全年義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放；四是完成了退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是有個(gè)別享受“帶病回鄉(xiāng)退伍軍人”的身份性質(zhì)有變化；二是申請(qǐng)困難援助人員未錄入退役軍人信息采集系統(tǒng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理；二是進(jìn)一步完善退役軍人信息采集。。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。“義務(wù)兵優(yōu)待”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3477.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3477.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門評(píng)價(jià)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是未完全按文件規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行發(fā)放；二是征兵部門對(duì)入伍對(duì)象的確認(rèn)有延時(shí)的情況。下一步改進(jìn)措施：一是提早申請(qǐng)專項(xiàng)資金，確保按時(shí)發(fā)放；二是征兵部門及時(shí)反饋兵源征集需發(fā)放優(yōu)待金的情況。