寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心

2019年度部門決算公開(kāi)

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目 錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心概況

一、?部門職責(zé)

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、?收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、?收入決算情況說(shuō)明

三、?支出決算情況說(shuō)明

四、?財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、?政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、?預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、?其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

?1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作，及時(shí)了解重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況。

（2）為全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目提供指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、調(diào)度等服務(wù)，協(xié)助相關(guān)行政主管部門解決落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目要素保障、工程進(jìn)度等方面的重大問(wèn)題。

（3）負(fù)責(zé)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市在寧重點(diǎn)工程項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)助相關(guān)行政主管部門落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃、選址、征地拆遷、補(bǔ)償安置、環(huán)境維護(hù)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。投資促進(jìn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目管理科、項(xiàng)目服務(wù)科、重點(diǎn)工程服務(wù)科。

（二）決算單位構(gòu)成。投資促進(jìn)服務(wù)中心2019年度部門決算為本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

寧辦【2019】5號(hào)，將市項(xiàng)目工程建設(shè)辦公室、市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室的相關(guān)職責(zé)，以及市發(fā)展和改革局政府投資、社會(huì)投資方面的公益服務(wù)職能整合，組建市投資促進(jìn)服務(wù)中心，為市政府直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位，歸口市發(fā)展和改革局管理。

第二部分?寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)808.4萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革，投資促進(jìn)服務(wù)中心由原重點(diǎn)辦和原項(xiàng)目辦合并，兩單位2018年全年收入總計(jì)777.6萬(wàn)元，2019年與上年收入決算數(shù)增加30.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%。

2019年年末決算支出總計(jì)808.4萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)增加30.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%。

二、?收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)808.4萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入778.4萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)808.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)689.01萬(wàn)元，占比85.23%；社會(huì)保障46.79萬(wàn)元，占比5.79%；住房保障支出31.82萬(wàn)元，占比3.94%；衛(wèi)生健康支出10.78萬(wàn)元，占比1.33%；其他支出30萬(wàn)元，占比3.71%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)778.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)778.4萬(wàn)元，比上年決算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出778.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。

?（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出778.4萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)689.01萬(wàn)元，占比88.52%；社會(huì)保障 46.79萬(wàn)元，占比6.01%；住房保障支出31.82萬(wàn)元，占比4.09%；衛(wèi)生健康支出10.78萬(wàn)元，占比1.38%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出778.4萬(wàn)元，其中：基本支出695.15萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為89.3%，比年初預(yù)算增加23.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.56%；項(xiàng)目支出83.26萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為10.7%，比年初預(yù)算增加3.26萬(wàn)元，增比4.08%。增加的金額主要是項(xiàng)目觀摩經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算695.15萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為89.3%。其中：工資福利支出526.22萬(wàn)元，占比75.7%；商品和服務(wù)支出22.56萬(wàn)元，占比3.25%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.08萬(wàn)元，占比0.87%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出20.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.97萬(wàn)元，下降4.72%。其中:公務(wù)接待支出17.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.43萬(wàn)元，下降2.5%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出3.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.54萬(wàn)元，下降15.6%。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出20.53萬(wàn)元。比上年決算增加6.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.78%。其中:公務(wù)接待支出17.07萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出3.46萬(wàn)元。

以上“三公”支出增加的原因主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位合并后職能職責(zé)增加，相關(guān)支出也與上年度略有增長(zhǎng)，我單位機(jī)關(guān)將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，將費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出3.46萬(wàn)元，公務(wù)車保有量1輛。2019年全年公務(wù)接待支出17.07萬(wàn)元，共計(jì)接待261批次，近4268人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況：按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心整體支出778.4萬(wàn)元，項(xiàng)目化支出83.26萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

績(jī)效目標(biāo)和整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告：根據(jù)相關(guān)文件政策和要求，我單位認(rèn)真開(kāi)展2019年度績(jī)效自評(píng)工作，均按照要求執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.1萬(wàn)元。比2018年增加8.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.24%。主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并，合并單位搬遷的一些支出費(fèi)用和項(xiàng)目觀摩費(fèi)用，整體支出略有增長(zhǎng)。

2．政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額18.6萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)服務(wù)支出。向中小企業(yè)的采購(gòu)比例為0。

3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有一般公務(wù)用車車輛3輛。其中：1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺(tái)，已捐贈(zèng)給道林鎮(zhèn)人民政府作為長(zhǎng)韶婁項(xiàng)目用車使用；3、獵豹汽車一臺(tái)被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進(jìn)行核銷。本單位無(wú)單價(jià)50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

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第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心

2020年7月20日