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??寧鄉市投資促進服務中心

2021年部門預算公開

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目 錄

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第一部分 寧鄉市投資促進服務中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

??寧鄉市投資促進服務中心

2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

1、職能職責

（1）負責全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作，及時了解重點項目建設目標任務落實情況。

（2）為全市政府投資、社會投資項目提供指導、協調、調度等服務，協助相關行政主管部門解決落實重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

（3）負責國家、省、長沙市在寧重點工程項目的協調服務工作，協助相關行政主管部門落實項目規劃、選址、征地拆遷、補償安置、環境維護等工作。

2．機構設置

寧鄉市投資促進服務中心是市人民政府直屬公益一類事業單位，為正科級，歸口寧鄉市發展和改革局管理。內設機構有：辦公室、財務科、項目管理科、項目服務科、重點工程服務科。

二、部門預算單位構成

寧鄉市投資促進服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市投資促進服務中心本級。

????三、涉及機構改革部門情況

??本單位本年度沒涉及機構改革。

????四、部門收支總體情況

??(一)收入預算，2021年年初預算數805.22萬元,其中，一般公共預算撥款805.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加86.94萬元，其中基本支出增加86.94萬元，由于機關新增了人員和增加了物業補貼等經費；項目支出較去年減少6萬元。

??(二)支出預算，2021年年初預算數805.22萬元，其中：1、基本支出739.22萬元,人員經費662.78萬元，主要用于在職人員工資福利支出及社會保障繳費；住房保障支出32.89萬元，主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金支出；公用經費76.44萬元，為保障我中心正常運轉的各項商品和服務支出。2、項目支出66萬元：其中（1）、項目工程建設工作經費支出18萬元，主要用于項目工程建設工作督查、考核、會議用餐、租車、印刷等支出。（2）、投資促進和產業項目建設工作經費支出48萬元，主要用于項目幫扶印刷、會議、租車、工作用餐等支出。

?? 五、一般公共預算撥款支出預算

?? 2021年一般公共預算撥款支出805.22萬元，具體安排情況如下：

??（一）基本支出：2021年年初預算數為739.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

?? （二）項目支出：2021年年初預算數為66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目工程建設工作經費、投資促進和產業項目建設等專項經費。其中：1、項目工程建設工作經費支出18萬元，主要用于項目工程工作督查、考核、會議用餐、租車、印刷等支出。2、投資促進和產業項目建設專項支出48萬元，主要用于項目幫扶印刷、會議、租車、工作用餐等支出。

?? 六、其他重要事項的情況說明

?? 1、機關運行經費

??本單位無機關運行經費。

?? 2、“三公”經費預算

?? 2021年“三公”經費預算數為21萬元，其中：公務接待費預算17萬元，公務用車購置及運行費??4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

?? 3、政府采購情況

?? 2021年單位政府采購預算總額29.66萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算29.66萬元。

?? 4、預算績效管理情況

?? 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年投資促進服務中心整體支出805.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個：1、項目工程建設工作經費支出18萬元，主要用于項目工程工作督查、考核、會議用餐、租車、印刷等支出。2、投資促進和產業項目建設專項支出48萬元，主要用于項目幫扶印刷、會議、租車、工作用餐等支出。

?? 5、國有資產占用情況

??截止2020年12月，本單位共有車輛3輛，正在使用的一輛，另外兩輛：1、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用，2、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，這兩輛車還未進行處置。單位沒有價值50萬元以上通用設備，沒有單價100萬元以上專用設備。

?? 6、政府性基金預算情況

?? 本單位無政府性基金預算。

??七、名詞解釋

??1、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

1. 第二部分：

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   部門預算公開表格

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