2020年投資促進服務中心部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分 投資促進服務中心部門概況

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一、部門職責

1、職能職責

（1）負責全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作，及時了解重點項目建設目標任務落實情況。

（2）為全市政府投資、社會投資項目提供指導、協調、調度等服務，協助相關行政主管部門解決落實重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

（3）負責國家、省、長沙市在寧重點工程項目的協調服務工作，協助相關行政主管部門落實項目規劃、選址、征地拆遷、補償安置、環境維護等工作。

二、機構設置及決算單位構成

寧鄉市投資促進服務中心為全額撥款事業單位。

（一）內設機構設置。投資促進服務中心內設機構包括：辦公室、財務科、項目管理科、項目服務科、重點工程服務科。

（二）決算單位構成。投資促進服務中心2020年度部門決算為本級。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計868.48萬元。與2019年相比，增加60.08萬元，增長7.43%，主要是因為加大了對鄉鎮、村級公路建設的支持。

二、收入決算情況說明

本年收入合計868.48萬元，其中：財政撥款收入774.48萬元，占89.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入94萬元，占10.82%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計868.48萬元，其中：基本支出692.16萬元，占79.7%；項目支出176.32萬元，占20.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計868.48萬元，與2019年相比，增加60.08萬元,增長7.43%，主要是因為加大了對鄉鎮、村級公路建設的支持。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出774.48萬元，占本年支出合計的89.18%，與2019年相比，財政撥款支出減少3.92萬元，減少0.5%，主要是厲行節約，縮減一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出774.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出653.92萬元，占84.43%；社會保障和就業支出（類）54.44萬元，占7.03%；衛生健康支出（類）27.32萬元，占3.53%；城鄉社區支出（類）1.08萬元，占0.14%；住房保障支出（類）37.73萬元，占4.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為718.28萬元，支出決算數為774.48萬元，完成年初預算的107.82%，其中：

1、一般公共服務（類） ?

2010302一般行政管理事務8.12萬元；

2010401行政運行555.89萬元；

2010402一般行政管理事務74.2萬元；

2011301行政運行13.82萬元；

2011308招商引資1.89萬元

2、?社會保障和就業支出（類）

2080502事業單位離退休7.38萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出42.3萬元；

2089901其他社會保障和就業支出4.76萬元?。

3.?衛生健康支出（類）?

2101102事業單位醫療16.74萬元；

2101103公務員醫療補助10.58萬元。

4.?城鄉社區支出（類）

2120101行政運行1.08萬元。

5、住房保障支出（類）

2210201住房公積金37.73萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出692.16萬元，其中：人員經費629.46萬元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、公積金、社保繳納等；公用經費62.7萬元，占基本支出的9.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、交通補貼費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為14.68萬元，完成預算的69.9%，支出決算與上年相比減少5.85萬元，減少28.49%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算17萬元，支出決算為11.64萬元，完成預算的68.47%，小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮。與上年相比減少5.43萬元，減少31.81%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.04萬元，完成預算的76%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮，與上年相比減少0.42萬元，減少12.14%,減少（增長）的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求，對三公經費進行壓縮。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.64萬元，占79.29%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.04萬元，占20.71%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.64萬元，全年共接待來訪團組 132個、來賓2910人次，主要是項目觀摩、項目調度等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0?輛。公務用車運行維護費3.04萬元，主要是公務車輛購買保險、維修、汽油款支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

預算績效管理開展情況：按照預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市投資促進服務中心整體支出774.48萬元，項目化支出82.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，全部實行項目支出績效目標管理。

績效目標和整體支出績效評價自評報告：根據相關文件政策和要求，我單位認真開展2020年度績效自評工作，均按照要求執行預算績效管理，預算整體執行情況良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3.97萬元，用于召開項目調度、協調會議，人數452人，內容為項目調度、協調；開支培訓費0.87萬元，用于開展項目報表員業務培訓，人數70人，內容為項目報表員業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0.37萬元，其中：政府采購貨物支出0.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0?%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用；3、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行核銷；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告