2021年度投資促進(jìn)服務(wù)中心部門決算

目 錄

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第一部分 投資促進(jìn)服務(wù)中心概況

一、??部門職責(zé)

二、??機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、??收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、??收入決算情況說(shuō)明

三、??支出決算情況說(shuō)明

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分 投資促進(jìn)服務(wù)中心概況

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一、部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作，及時(shí)了解重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況。

（2）為全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目提供指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、調(diào)度等服務(wù)，協(xié)助相關(guān)行政主管部門解決落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目要素保障、工程進(jìn)度等方面的重大問(wèn)題。

（3）負(fù)責(zé)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市在寧重點(diǎn)工程項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)助相關(guān)行政主管部門落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃、選址、征地拆遷、補(bǔ)償安置、環(huán)境維護(hù)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。投資促進(jìn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目服務(wù)部、重點(diǎn)工程服務(wù)部。

（二）決算單位構(gòu)成。投資促進(jìn)服務(wù)中心2021年度部門決算為本級(jí)。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分?2021年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)893.45萬(wàn)元，與上年相比，增加24.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%,主要是因?yàn)?/span>：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

??????2021年度支出總計(jì)893.45萬(wàn)元，與上年相比，增加24.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%,主要是因?yàn)?/span>人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)893.45萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入800.87萬(wàn)元, 占89.64%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;附屬單位上繳 收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入92.58萬(wàn)元，占10.36%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)893.45萬(wàn)元，其中：基本支出745.53萬(wàn)元，占83.44%;項(xiàng)目支出147.92萬(wàn)元，占16.56%。

主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出665.44萬(wàn)元，占比74.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）48.78萬(wàn)元，占比5.46%；衛(wèi)生健康支出（類）28.78萬(wàn)元，占比3.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）24.98萬(wàn)元，占比2.8%；住房保障支出（類）32.89萬(wàn)元，占比3.68%；其他（類）支出92.58萬(wàn)元，占比10.36%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)800.87萬(wàn)元，與上年相比，增加26.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.41%,主要是因?yàn)?/span>：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)800.87萬(wàn)元，與上年相比，增加26.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.41%,主要是因?yàn)?/span>：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出800.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.64%,與上年相比，財(cái)政撥款支出增加26.39萬(wàn)元， 增長(zhǎng)3.41%,主要是因?yàn)?/span>人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出800.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出665.44萬(wàn)元，占83.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）48.78萬(wàn)元，占6.09%；衛(wèi)生健康支出（類）28.78萬(wàn)元，占3.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）24.98萬(wàn)元，占3.12%；住房保障支出（類）32.89萬(wàn)元，占4.11%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為805.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為800.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.46%,其中：

1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）?。?

年初預(yù)算為611.34萬(wàn)元，支出決算為610.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約減少了支出。

1. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為66萬(wàn)元，支出決算為55.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約減少了支出。

2. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為?0?萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金追加。

   4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為?0?萬(wàn)元，支出決算為24.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金追加。

   5、?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為43.85萬(wàn)元，支出決算為43.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為4.93萬(wàn)元，支出決算為4.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

   7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為21.93萬(wàn)元，支出決算為21.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為10.96萬(wàn)元，支出決算為6.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約減少了支出。

   9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

   年初預(yù)算為32.89萬(wàn)元，支出決算為32.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出745.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)669.58萬(wàn)元，占基本支出的89.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公積金、社保繳納等；公用經(jīng)費(fèi)75.95萬(wàn)元，占基本支出的10.19%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通補(bǔ)貼等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21萬(wàn)元，支出決算為7.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.57%,支出決算與上年相比減少6.79萬(wàn)元，減少46.25%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為4.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.24%,小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。與上年相比減少7.01萬(wàn)元，減少60.22%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，與上年相比增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%,增長(zhǎng)的主要原因是加大了對(duì)項(xiàng)目調(diào)度與幫扶工作，增加了走訪企業(yè)和項(xiàng)目的次數(shù)（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.63萬(wàn)元，占22.05%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.26萬(wàn)元，占15.52%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.63萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組120個(gè)、來(lái)賓1160人次，主要是項(xiàng)目觀摩、項(xiàng)目調(diào)度等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.26萬(wàn)元， 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬(wàn)元，主要是公務(wù)車輛購(gòu)買保險(xiǎn)、維修、汽油款支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無(wú)政府性基金收入（支出）。

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.95萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加13.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.11%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元，用于“三抓兩促”經(jīng)濟(jì)服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目調(diào)度、工作協(xié)調(diào)會(huì)議，人數(shù)435人，內(nèi)容為項(xiàng)目調(diào)度、協(xié)調(diào)等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元，用于開展項(xiàng)目報(bào)表員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為項(xiàng)目報(bào)表員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0.14萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)貨物支出0.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.14元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺(tái)，已捐贈(zèng)給道林鎮(zhèn)人民政府作為長(zhǎng)韶婁項(xiàng)目用車使用；3、獵豹汽車一臺(tái)被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進(jìn)行核銷；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（單位自評(píng)）

預(yù)算績(jī)效管理開展情況：按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心整體支出893.45萬(wàn)元，項(xiàng)目化支出55.34萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

績(jī)效目標(biāo)和整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告：根據(jù)相關(guān)文件政策和要求，我單位認(rèn)真開展2021年度績(jī)效自評(píng)工作，均按照要求執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，預(yù)算整體執(zhí)行情況良好。

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第四部分?名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 附件

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2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告