2023年寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心

部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

1. 部門預(yù)算說明?一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作，及時(shí)了解重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況。

（2）為全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目提供指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、調(diào)度等服務(wù)，協(xié)助相關(guān)行政主管部門解決落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目要素保障、工程進(jìn)度等方面的重大問題。

（3）負(fù)責(zé)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市在寧重點(diǎn)工程項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)助相關(guān)行政主管部門落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃、選址、征地拆遷、補(bǔ)償安置、環(huán)境維護(hù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)，歸口寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目服務(wù)部、重點(diǎn)工程服務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算874.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款874.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加39.46萬元，上升4.72%，主要是人員異動(dòng)基本支出中人員類經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算874.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出719.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83.14萬元，衛(wèi)生健康支出29.85萬元，住房保障支出42.58萬元。支出較去年增加39.46萬元，上升4.72%，主要是人員異動(dòng)基本支出中人員類經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算874.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出719.38萬元，占82.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.14萬元，占9.5%；衛(wèi)生健康支出29.85萬元，占3.41%；住房保障支出42.58萬元，占4.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)834.95萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：項(xiàng)目投資促進(jìn)服務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于項(xiàng)目服務(wù)培訓(xùn)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用2萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)2.5萬元，辦公費(fèi)12萬元，其他商品服務(wù)支出12.5萬元，印刷費(fèi)8萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.57萬元，比上年預(yù)算減少3.75萬元，下降4.11%，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10萬元，原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開貫徹落實(shí)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)、項(xiàng)目調(diào)度、觀摩、集中開工等會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為調(diào)度重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)，項(xiàng)目調(diào)度、觀摩、集中開工等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展項(xiàng)目報(bào)表員培訓(xùn)班、內(nèi)部審計(jì)、黨員主題培訓(xùn)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為項(xiàng)目報(bào)表員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、內(nèi)部審計(jì)人員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)班、黨員主題培訓(xùn)學(xué)習(xí)；不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額11.2萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算3.2萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算8萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛（其中：1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺(tái)，已捐贈(zèng)給道林鎮(zhèn)人民政府作為長(zhǎng)韶婁項(xiàng)目用車使用；3、獵豹汽車一臺(tái)被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進(jìn)行處置），執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為874.95萬元，其中，基本支出834.95萬元，項(xiàng)目支出40萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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