?

?

?

?

?

?

2022年度

寧鄉市投資促進服務中心部門決算?

?

?

?

?

?

目??錄

第一部分?寧鄉市投資促進服務中心單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

2022年度部門決算表

2022年度部門整體支出績效評價報告

?

?

第一部分

?寧鄉市投資促進服務中心單位概況

?

一、?部門職責

（1）負責全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作，及時了解重點項目建設目標任務落實情況。

（2）為全市政府投資、社會投資項目提供指導、協調、調度等服務，協助相關行政主管部門解決落實重點項目要素保障、工程進度等方面的重大問題。

（3）負責國家、省、長沙市在寧重點工程項目的協調服務工作，協助相關行政主管部門落實項目規劃、選址、征地拆遷、補償安置、環境維護等工作。

二、機構設置及決算單位構成

寧鄉市投資促進服務中心為全額撥款事業單位。

（一）內設機構設置。投資促進服務中心內設機構包括：辦公室、財務部、項目管理部、項目服務部、重點工程服務部。

（二）決算單位構成。投資促進服務中心2022年度部門決算為本級。

?

第二部分

部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

?

?

?

?

第三部分

2022年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計1,050.05萬元。與上年相比，增加156.61萬元，增長17.53%，主要是因為追加了兩新黨建指導員交通和通信補助、其他殘疾人事業支出、人員經費和對鄉村建設的支持等。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計1,050.05萬元，其中：財政撥款收入951.80萬元，占90.64%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入98.26萬元，占9.36%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計1,050.05萬元，其中：基本支出892.93萬元，占85.04%；項目支出157.13萬元，占14.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計951.80萬元，與上年相比，增加150.93萬元,增長15.86%，主要是因為追加了兩新黨建指導員交通和通信補助、其他殘疾人事業支出、人員經費和對鄉村建設的支持等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出951.80萬元，占本年支出合計的90.64%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加150.93萬元，增長18.85%，主要是因為追加了兩新黨建指導員交通和通信補助、其他殘疾人事業支出、人員經費和對鄉村建設的支持等。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出951.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出787.12萬元，占82.7%；社會保障和就業支出（類）98.15萬元，占10.31%；衛生健康支出（類）28.61萬元，占3.01%；住房保障支出（類）37.92萬元，占3.98%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為835.49萬元，支出決算數為951.80萬元，完成年初預算的113.92%，其中：

??1、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為637.76萬元，支出決算為728.25萬元，完成年初預算的114.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了兩新黨建指導員交通和通信補助、基礎績效獎實行按月發放。

??2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為60萬元，支出決算為54.37萬元，完成年初預算的90.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約減少了支出。

??3、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加。

??4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

??年初預算為66.23萬元，支出決算為73.87萬元，完成年初預算的111.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎績效獎納入了社保的繳費基數。

??5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

??年初預算為0萬元，支出決算為5.59萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年度退休人員代繳職業年金單位部分，本年度追加。

??6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休支出（項）

??年初預算為?0萬元，支出決算為14萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員獎金實行按月發放。

??7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

??年初預算為7.26萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的27.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位是按季度申報殘疾人就業保障金，四季度的費用在下年度支出。

???8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

??年初預算為3.24萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的83.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整，繳費基數不同。

??9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

??年初預算為23.21萬元，支出決算為23.21萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

??10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

??年初預算為5.4萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

??11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為32.39萬元，支出決算為37.92萬元，完成年初預算的117.07%,決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎績效獎納入了公積金的繳費基數。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出892.93萬元，其中：

??人員經費806.67萬元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、住房公積金、社會保障和就業支出、衛生健康支出等。

??公用經費86.26萬元，占基本支出的9.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費、公務交通補貼等。

?七、財政撥款三公經費支出決算情況說明?

?（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為8.39萬元，支出決算為8.39萬元，完成預算的100.00%，其中：公務用車運行維護費2.47萬元；公務接待費5.92萬元。

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務接待費支出預算為5.92萬元，支出決算為5.92萬元，完成預算的100.00%。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為2.47萬元，支出決算為2.47萬元，完成預算的100.00%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.92萬元，占70.50%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.48萬元，占29.50%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為5.92萬元，全年共接待來訪團組180個、來賓1479人次，主要是項目觀摩交流學習、項目調度發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.47萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.47萬元，主要是公務車輛購買保險、維修、汽油款支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

?八、政府性基金預算收入支出決算情況

??本單位本年度無政府性基金收入支出。??

?九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??本單位本年度無國有資本經營收入支出。

?十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出86.26萬元，比上年決算數增加10.31萬元，增長13.57%。主要原因是：人員增加及加大對聯點村建設的幫扶支持。

?十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費7.00萬元，用于召開“三抓兩促”經濟服務活動項目調度、項目工作協調等會議，人數900多人，內容為“三抓兩促”項目集中開工、調度、項目工作協調等會議；開支培訓費1.94萬元，用于開展項目報表員業務培訓，人數180多人，內容為項目報表員業務培訓。

?十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額4.45萬元，其中：政府采購貨物支出2.19 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.26萬元。授予中小企業合同金額4.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.19萬元，占政府采購支出總額的49.21%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的49.21%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的50.79%。

?十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：1、湘AA7984本田轎車在用；2、獵豹三菱一臺，已捐贈給道林鎮人民政府作為長韶婁項目用車使用；3、獵豹汽車一臺被盜，已在公安局備案，兩輛車還未進行核銷；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

預算績效管理開展情況：按照預算績效管理工作的總體要求，2022年寧鄉市投資促進服務中心整體支出1050.05萬元，項目化支出54.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，全部實行項目支出績效目標管理。

????績效目標和整體支出績效評價自評報告：根據相關文件政策和要求，我單位認真開展2022年度績效自評工作，均按照要求執行預算績效管理，預算整體執行情況良好。

??（二）存在的問題及原因分析

???無

?

?

第四部分

名詞解釋

?

???一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

?

?

第五部分?

????????附件

?

?

2022年度部門決算表

2022年度部門整體支出績效評價報告

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??????????????????????????????????????????????????????

?