一、部門基本情況

1、職能職責

1）根據市人民政府的要求認真貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制定實施細則和管理辦法，并組織實施。

2）負責對香山國家森林公園的資源依法進行保護，并推進招商引資工作。

3）負責組織整體規劃、詳細規劃和專項規劃的編制、審批、呈報和組織實施。

4）負責審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

5）負責香山國家森林公園內的山林、植被、綠化、物種資源保護和管理和森林病蟲防治、森林防火及防止水土流失等工作.

6）負責香山國家森林公園范圍內的合理開發和利用，改善游覽服務條件。

2、機構設置

寧鄉香山國家森林公園于2009年12月15日獲得國家林業和草原局批準成立。2011年10月13日，經長沙市機構編制委員會批準為正科級機構。2013年3月11日，經市委常委會會議研究決定香山國家森林公園管理處為市人民政府管理的全額撥款一級預算正科級事業單位，辦公地點定于原龍鳳山鄉政府老機關。確定機構編制為事業編制25人，現有五個內設科室，目前在編人數15人，安保及護林人員6人。

二、部門預算單位構成

湖南寧鄉香山國家森林公園管理處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湖南寧鄉香山國家森林公園管理處本級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2020年度收入預算345.97萬元，其中，一般公共預算撥款345.97萬元。收入較去年減少2.02萬元，主要是因為一般性支出壓減。

2、支出預算

2020年度支出預算345.97萬元，其中一般公共服務345.97萬元，支出較去年減少2.02萬元，主要是因為一般性支出壓減。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款345.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為255.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，一、工資福利支出218.09萬元。其中基本工資54.47萬元、績效工資42.42萬元以及養老保險15.5萬元、住房公積金11.63萬元，鄉鎮補貼4.73萬元，文明城市獎15萬元，綜合治理獎7.95萬元，政府績效獎44.7萬元，醫保7.75萬元，公務員醫療補助3.88萬元，單位臨時人員經費4萬元，其他保險1.74萬元，伙食補助費4.32萬元。二、商品和服務支出37.83萬元。其中辦公費1.11萬元，差旅費1萬元，辦公場所物業管理費7.5萬，公務用車費4萬元，其他交通費10萬元，招待費5萬，郵電費1.5萬元，以及福利費1.09萬元，工會經費1.94萬元，其他商品服務支出4.69萬元。三、對個人和家庭的補助0.05萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為90萬元，是指單位為完成景區管理與服務而發生的支出，包括一般事務性項目支出20萬元，主要是用于公園宣傳與管理，中心工作以及中層骨干考核績效獎，其中電費2萬元，培訓費1萬元,會議費1萬元，辦公費7.5萬元，委托代理費3萬元，其他商品服務支出2萬元，中層骨干績效獎3.5萬元。項目化項目支出70萬元。其中景區垃圾清運及物業管理費45萬元，安保及護林人員工資23萬元，專用材料2萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年度機關運行經費當年一般公共預算撥款基本支出 37.83 萬元，比2019年減少3.48萬元，減少8.42%。主要是從嚴控制。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算 9萬元，其中：公務接待費5 萬元，公務用車運行費4 萬元，與去年減少10%。主要是繼續按照上級要求，嚴格控制接待費用，嚴格公務活動，厲行節約。

3、政府采購情況

2020年政府采購預算為68.9萬元，其中：政府采購貨物預算2.9萬元、政府采購服務預算66萬元。

4、國有資產占有情況和重點項目預算的績效目標

我們單位只有電腦、空調、打印設備、辦公家具等辦公設備13.98萬元。2020年項目支出安排90萬元。屬于持續項目，長期績效目標是維持公園管理工作的正常運轉，保護森林資源和生態環境，維護公園基礎設施，提升公共服務能力。年度績效目標是加大公園宣傳與推介力度，加強森林資源保護，加大環境衛生的綜合整治，做好森林防火工作，建設生態文明的市民公園。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湖南寧鄉香山國家森林公園管理處

2020年1月20日