寧鄉市溈東新城管理委員會2021年部門預算公開

目　　錄

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第一部分 ?寧鄉市溈東新城管理委員會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市溈東新城管理委員會2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、協助有關部門擬定金洲新城發展規劃。

2、負責溈東新城范圍內相關景點環境秩序維護和安全生產的協調服務工作。

3、負責溈東新城范圍內項目服務工作。

4、宣傳貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。

5、負責對香山國家森林公園內的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

6、負責組織香山國家森林公園總體規劃、詳細規劃及專項規劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環境綜合治理。

7、負責對香山國家森林公園內各景區建設的選址、方案設計進行初審;審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

8、負責香山國家森林公園的合理開發和利用，以及基礎設施和其他公共設施的保護管理，改善游覽服務條件;統一對香山國家森林公園內觀賞、游覽、旅游等服務經營活動進行準入審核和管理。

9、負責香山國家森林公園內山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內的林木更新撫育采伐方案。

10、貫徹執行國家、省、長沙市關于濕地公園管理的方針政策和法律法規;協助市林業局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規劃和管理計劃，經批準后配合實施。

11、負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調查、監測和評估工作;承擔濕地公園內有關建設項目審查的技術性工作;配合市林業局、相關職能部門及所涉園區、鄉鎮(街道)做好濕地公園水源水質保護、環境衛生、綠化養護等工作。

12、配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執法工作。

13、負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

（二）機構設置

寧鄉縣溈東新城管理委員會于2015年2月9日經長沙市機構委員會批準明確為正科級機構。2016年3月10日經縣委、縣人民政府和縣機構編制委員會研究同意設立為縣人民政府管理的正科級全額撥款事業單位。2020年11月5日經市委常委會會議和市委編委會議研究同意溈東新城管理委員會、香山公園管理處、金洲湖濕地公園管理處整合運行，核定編制25名，從2021年納入部門預算單位。現有五個內設部室，目前在編人數為27人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市溈東新城管理委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的預算單位只有寧鄉市溈東新城管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2021年年初預算數857.63萬元，其中，一般公共預算撥款857.63萬元。本單位是2021年新納入部門預算單位，所以無2021年收入預算與2020年相比情況說明。

（二）支出預算

2021年年初預算數857.63萬元，其中，一般公共服務726.2萬元；社會保障和就業55.97萬元；住房保障37.73萬元，；衛生健康37.73萬元。本單位是2021年新納入部門預算單位，所以無2021年支出預算與2020年相比情況說明。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入857.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為857.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。一、工資福利支出766.61萬元。其中基本工資178.49萬元，績效工資135.06萬元，津補貼22.73萬元,養老保險50.31萬元，住房公積金37.73萬元，津補貼22.73萬元，獎金275.66萬元，醫療保險25.15萬元，公務員醫療補助12.58萬元，其他社會保障費用5.66萬元，伙食補助13.24萬元，其他工資福利10萬元。二、商品服務支出90.90萬元。其中辦公費13.72萬元，印刷費2萬元，郵電費3.7萬元，物業管理費7.5萬元，差旅費4萬元，維修費5.6萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費用10.30萬元，工會經費6.28萬元，福利費3.57萬元，公務用車運行費13萬元，其他交通費用10萬元，其他商品服務支出9.23萬元。三、對個人和家庭的補助0.12萬元。本單位是2021年新納入部門預算單位，所以無2021年支出預算與2020年相比情況說明。

（二）項目支出：2021年無項目支出預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款90.90萬元。其中辦公費13.72萬元，印刷費2萬元，郵電費3.7萬元，物業管理費7.5萬元，差旅費4萬元，維修費5.6萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費用10.30萬元，工會經費6.28萬元，福利費3.57萬元，公務用車運行費13萬元，其他交通費用10萬元，其他商品服務支出9.23萬元。本單位是2021年新納入部門預算單位，所以無2021年機關運行經費與2020年相比情況說明。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為23.30萬元，其中，公務接待費10.30萬元，公務用車購置及運行費13萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13萬元），因公出國（境）費0萬元。本單位是2021年新納入部門預算單位，所以無2021年“三公”經費預算與2020年相比情況說明。

（三）政府采購情況

2021政府采購預算總額7萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出857.63萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

公開11張表格，包括：

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表