第一部分 湖南寧鄉(xiāng)香山國家森林公園管理處概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分湖南寧鄉(xiāng)香山國家森林公園管理處概況

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一、部門職責

?(一)根據市人民政府的要求認真貫徹執(zhí)行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制定實施細則和管理辦法，并組織實施。

(二)負責對香山國家森林公園的資源依法進行保護，并推進招商引資工作。

(三)負責組織整體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和專項規(guī)劃的編制、審批、呈報和組織實施。

(四)負責審查、監(jiān)督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

(五)負責香山國家森林公園內的山林、植被、綠化、物種資源保護和管理和森林病蟲防治、森林防火及防止水土流失等工作。

(六)負責香山國家森林公園范圍內的合理開發(fā)和利用，改善游覽服務條件。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

我單位為寧鄉(xiāng)市人民政府管理的正科級事業(yè)單位,內設機構5個，包括辦公室、財務科、工程科、資源科、招商科。

（二）決算單位構成。

我單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南寧鄉(xiāng)香山國家森林公園管理處本級，沒有其他二級預算單位。

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第二部分 2020年部門決算表

公開表格附后

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入411.38萬元，總支出411.38萬元。與2019年相比，收入決算減少34.49萬元，減少7.7%；支出決算減少34.49萬元，減少7.7%，主要是因為項目支出的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計411.38萬元，其中：財政撥款收入407.38萬元，占99.03%；上級補助收入 0?萬元，占 0?%；事業(yè)收入0?萬元，占 0?%；經營收入0?萬元，占0?%；附屬單位上繳收入0?萬元，占 0%；其他收入4萬元，占0.97%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計411.38萬元，其中：基本支出270.31萬元，占65.71%；項目支出141.07萬元，占34.29%；上繳上級支出 0?萬元，占 0?%；經營支出 0萬元，占 0?%；對附屬單位補助支出0?萬元，占 0?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計814.76萬元，與2019年相比，減少63.58萬元,減少7.2%，主要是因為項目支出的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出407.38萬元，占本年支出合計的99.03%，與2019年相比，財政撥款支出增加減少23.46萬元，減少5.4%，主要是因為項目支出的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出407.38萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出361.29萬元，占88.7%；社會保障和就業(yè)支出17.24萬元，占4.2%;衛(wèi)生健康支出10.02萬元，占2.5%;住房保障支出11.63萬元，占2.8%;農林水支出7.2萬元，占1.8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為345.97萬元，支出決算數為407.38萬元，完成年初預算的117.75%，其中：

1、行政運行。

年初預算為0，支出決算為4.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于支付人員經費。

2、一般行政管理事務。

年初預算為0，支出決算為17.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于香山公園總規(guī)設計費用的支付。

3、文化和旅游管理事務。

年初預算為305.47萬元，支出決算為300.62萬元，完成年初預算的98.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目支出費用的減少。

4、其他文化和旅游支出。

年初預算為0，支出決算為38.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于舊辦公樓的修繕。

5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

年初預算為15.5萬元，支出決算為15.5萬元，完成年初預算的100%。

6、其他社會保障和就業(yè)支出。

年初預算為1.74萬元，支出決算為1.74萬元，完成年初預算的100%。

7、事業(yè)單位醫(yī)療。

年初預算為7.75萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預算的79.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：醫(yī)療繳費比例的下降。

8、公務員醫(yī)療補助。

年初預算為3.88萬元，支出決算為3.88萬元，完成年初預算的100%。

9、林業(yè)草原防災減災。

年初預算為0，支出決算為7.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算，用于支付公園疫樹的處理和公園滅鼠費用。

10、住房公積金。

年初預算為11.63萬元，支出決算為11.63萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出270.31萬元，其中：人員經費219.81萬元，占基本支出的81.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障費用、公務員醫(yī)療補助、住房公積金；公用經費50.5萬元，占基本支出的18.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費用、電費、其他交通費用、工會經費用、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為0.03?萬元，完成預算的0.3%，比上年決算減少0.78萬元，減少72.2％。其中：

因公出國（境）費支出預算為0，支出決算為0。和上年相比無變化。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算為0.03萬元，完成預算的0.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內部預算控制狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少1.05萬元，減少97.2%,減少的主要原因是公園總規(guī)尚在設計中，項目建設及招商暫停，且單位下半年處于整合中，繼續(xù)按照上級要求，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。 公務用車購置費及運行維護費支出預算為4?萬元，支出決算為0，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位后來沒有公車，所以無此項支出。與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.03萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0，占 0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0，占 0?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.03?萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次，主要是上級工作檢查的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位無開支財政撥款的公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

全年共計支出411.38萬元，主要是確保公園管理處的正常運轉，確保基礎設施的維護，確保森林資源的保護，做好森林防火，加大環(huán)境整治力度，提升公園的管理水平和服務水平，增加人民群眾的幸福感。根據預算績效管理要求，我單位根據績效管理相關文件，認真做好了整體支出績效自評和相關項目的績效自評工作。2020年納入預算績效管理的項目化項目一個，即景區(qū)管理與維護，合計金額70萬元，主要是用于物業(yè)垃圾清運、景區(qū)秩序維護以及護林人員工資支出，一年來，能嚴格按照年初要求，嚴格考核，確保了景區(qū)的森林安全，環(huán)境優(yōu)美。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出50.5萬元，比年初預算數增加12.67萬元，增長33.5?%。主要原因是：因歷年檔案管理導致辦公費用的增加以及經市政府批準的到省外國家森林公園考察學習導致的差旅費的增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，沒有舉辦大型節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的經費開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額68.9萬元，其中：政府采購貨物支出2.9萬元、政府采購工程支出38.5萬元、政府采購服務支出66萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.9萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0?輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位主要是辦公設備及其用具，無大型資產及設備。

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第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

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1、2020年部門決算表

2、2020年度部門項目支出和整體支出績效評價報告

情況說明：2020年12月，香山國家森林公園合并進入溈東新城管委會，因此，香山國家森林公園不再有之后年度的預決算。而溈東新城管委會是在2021年才納入財政預算的，因此，不存在有2020年以及之前年度的預決算。