2021年度

寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)部門決算

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目錄

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第一部分寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)單位概況

一、??部門職責(zé)

二、??機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分??寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）、協(xié)助有關(guān)部門擬定金洲新城發(fā)展規(guī)劃。

（二）、負(fù)責(zé)溈東新城范圍內(nèi)相關(guān)景點(diǎn)環(huán)境秩序維護(hù)和安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（三）、負(fù)責(zé)溈東新城范圍內(nèi)項(xiàng)目服務(wù)工作。

（四）、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于森林公園保護(hù)、建設(shè)、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結(jié)合香山國(guó)家森林公園的實(shí)際情況，制訂實(shí)施細(xì)則和管理辦法，并組織實(shí)施。??

（五）、負(fù)責(zé)對(duì)香山國(guó)家森林公園內(nèi)的資源(包括人文資源和自然資源)依法進(jìn)行保護(hù)，并推進(jìn)招商引資工作。

（六）、負(fù)責(zé)組織香山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃的編制、審批呈報(bào)和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織香山國(guó)家森林公園分期保護(hù)建設(shè)計(jì)劃的編制;負(fù)責(zé)香山國(guó)家森林公園環(huán)境綜合治理。

（七）、負(fù)責(zé)對(duì)香山國(guó)家森林公園內(nèi)各景區(qū)建設(shè)的選址、方案設(shè)計(jì)進(jìn)行初審;審查、監(jiān)督香山國(guó)家森林公園范圍內(nèi)的有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目。

（八）、負(fù)責(zé)香山國(guó)家森林公園的合理開發(fā)和利用，以及基礎(chǔ)設(shè)施和其他公共設(shè)施的保護(hù)管理，改善游覽服務(wù)條件;統(tǒng)一對(duì)香山國(guó)家森林公園內(nèi)觀賞、游覽、旅游等服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行準(zhǔn)入審核和管理。

（九）、負(fù)責(zé)香山國(guó)家森林公園內(nèi)山林、植被、綠化、物種資源保護(hù)與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負(fù)責(zé)審查公園內(nèi)的林木更新?lián)嵊煞シ桨浮?/span>

（十）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市關(guān)于濕地公園管理的方針政策和法律法規(guī);協(xié)助市林業(yè)局組織編制金洲湖國(guó)家濕地公園總體規(guī)劃和管理計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后配合實(shí)施。

（十一）、負(fù)責(zé)金洲湖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)的事務(wù)性工作。承擔(dān)濕地資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)和評(píng)估工作;承擔(dān)濕地公園內(nèi)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目審查的技術(shù)性工作;配合市林業(yè)局、相關(guān)職能部門及所涉園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好濕地公園水源水質(zhì)保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)等工作。

（十二）、配合做好金洲湖國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)的執(zhí)法工作。

（十三）、負(fù)責(zé)金洲湖濕地保護(hù)宣傳教育工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合管理部、項(xiàng)目服務(wù)部、資源保護(hù)部、招商合作部、財(cái)務(wù)審計(jì)部五個(gè)部室。

（二）決算單位構(gòu)成。市委常委會(huì)會(huì)議和市委編委會(huì)議研究決定同意溈東新城管委會(huì)、香山公園管理處、金洲湖濕地公園管理處三家機(jī)構(gòu)整合運(yùn)行，從2021年起納入部門預(yù)算單位。寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市溈東新城管理委員會(huì)本級(jí)。

第二部分2021年度部門決算表

??

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1033.4萬元。與上年相比，增加（減少）0，增長(zhǎng)（減少）0%,因?yàn)?/span>我單位今年第一年納入財(cái)政預(yù)算，與上年無對(duì)比。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1033.4萬元,其中：財(cái)政撥款收入866.56萬元，占84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%;附屬單位上繳??收入0萬元，占0%;其他收入166.83萬元，占16%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1033.4萬元：基本支出596.8萬元，項(xiàng)目支出436.6萬元。其中年初預(yù)算0萬元，支出決算166.84萬元，年初預(yù)算未安排，主要用于香山公園防火應(yīng)急、景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害修復(fù)等;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

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四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)866.56萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，因?yàn)?/span>我單位第一年納入財(cái)政預(yù)算，與上年無對(duì)比。

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五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出866.56萬元，占本年支出合計(jì)的84%,與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，??增長(zhǎng)（減少）0%,主要是因?yàn)?/span>我單位第一年納入財(cái)政預(yù)算。

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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出866.56萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出149.79萬元，占17%;文化和旅游（類）支出239.66萬元，占28%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.53萬元，占4%；衛(wèi)生健康（類）支出21.99萬元，占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出167.78萬元，占19%;農(nóng)林水（類）支出222.19萬元，占26%;住房保障（類）支出27.63萬元，占3%。

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（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為857.63萬元，支出決算數(shù)為866.56萬元，完成年初預(yù)算的101%,其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，用于支付人員經(jīng)費(fèi)。

2.—般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為336.34萬元，支出決算為149.29萬元，完成年初預(yù)算的44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：三家機(jī)構(gòu)合并成一家，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

3.—般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，用于支付人員經(jīng)費(fèi)。

4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為245.66萬元，支出決算為230.24萬元，完成年初預(yù)算的94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：三家機(jī)構(gòu)合并成一家，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為50.31萬元，支出決算為31.33萬元，完成年初預(yù)算的62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：三家機(jī)構(gòu)合并成一家，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.97萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，支付調(diào)出人員職業(yè)年金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其它社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為5.66萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

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8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為25.15萬元，支出決算為17.42萬元，完成年初預(yù)算的69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為12.58萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預(yù)算的36%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為9.05萬元，支出決算為20.81萬元，完成年初預(yù)算的230%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，用于支付香山公園、金洲湖濕地公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為9.62萬元，支出決算為28.99萬元，完成年初預(yù)算的301%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加預(yù)算，用于支付香山公園、金洲湖濕地公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)與草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為125.53萬元，支出決算為79.82萬元，完成年初預(yù)算的64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

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年初預(yù)算為37.73萬元，支出決算為27.63萬元，完成年初預(yù)算的73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)合并，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)。

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六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出596.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)??505.1萬元，占基本支出的85%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)91.7萬元，占基本支出的15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

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七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.3萬元，支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的32%,其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.3萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定。與上年無對(duì)比，原因是我單位為財(cái)政預(yù)算新增單位。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為0.48萬元，完成預(yù)算的4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是代管資金支付10.67萬元，與上年無對(duì)比，原因是我單位為財(cái)政預(yù)算新增單位。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬元，占94%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0??萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.48萬元，占6%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0，全年未安排因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組??143個(gè)、來賓1442人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是省、市、縣級(jí)業(yè)務(wù)主管及相關(guān)單位對(duì)香山公園和金洲湖濕地公園的森林防火、有害生物防治、生態(tài)修復(fù)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、公園質(zhì)量管理及評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和處險(xiǎn)等業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查和指導(dǎo)的接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.48萬元，??其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬元，主要是公車維護(hù)支出，截止2020?年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1??輛。

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八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位全年無政府性基金收支。

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九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為0。

??

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加0.68萬元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是:??我單位為三家合并新增單位。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門無會(huì)議費(fèi)開支；開支培訓(xùn)費(fèi)3.35萬元，用于開展安全生產(chǎn)、應(yīng)急演練、森林防火、黨建等培訓(xùn)，人數(shù)500多人，內(nèi)容為組織本單位、中南藝術(shù)學(xué)校、香山公園物業(yè)及景區(qū)經(jīng)營(yíng)單位、幼兒師專等單位進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)1.73萬元；派專業(yè)技術(shù)人員外出接受森林防火業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出1.19萬元，黨員培訓(xùn)等支出0.43萬元。

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十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額288.99萬元，其中：政府購(gòu)貨物支出4.7萬元、政府采購(gòu)工程支出170萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出114.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額288.99萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

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十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、??執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明（單位自評(píng)）

一是合理安排收支預(yù)算，充分發(fā)揮資金的使用效益，確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)營(yíng)，黨建、工會(huì)活動(dòng)的順利開展，鄉(xiāng)村振興工作發(fā)力。

二是香山國(guó)家森林公園人防、物防、技防投入項(xiàng)目資金200多萬元，組建了森林防火應(yīng)急處突巡護(hù)隊(duì)伍；添置各類專業(yè)的防火應(yīng)急器材50套，建設(shè)完善景區(qū)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌系統(tǒng)，公園出入口新建4座值班崗?fù)ぃ才艑Ｈ酥凳貓?zhí)勤；設(shè)立溈東新城片區(qū)應(yīng)急指揮中心，建設(shè)安裝37處紅外廣角攝像頭，實(shí)現(xiàn)區(qū)域范圍內(nèi)視頻監(jiān)控全覆蓋；加強(qiáng)林業(yè)有害生物防控，清理松材線蟲疫木1200多株，扎實(shí)做好資源保護(hù)，守護(hù)一方碧水青山。全年接待國(guó)家林業(yè)和草原局、省、市各級(jí)森防專家近200人次，疫木清除工作受到好評(píng)。

三是投入30多萬元成立金洲湖國(guó)家濕地公園河道保潔隊(duì)伍，全面推進(jìn)日常保潔和巡護(hù)工作常態(tài)化；投入資金近200萬元，實(shí)施濕地保護(hù)與修復(fù)，認(rèn)真落實(shí)濕地保護(hù)范圍內(nèi)及周邊項(xiàng)目用地初審責(zé)任，服務(wù)和保障市委市政府重大民生項(xiàng)目建設(shè)；嚴(yán)格核實(shí)處理四宗疑似違建圖斑；積極開展“加拿大一枝黃花”等有害生物防治和集中清理，加強(qiáng)公園環(huán)境監(jiān)測(cè)，修繕新裝公園警示牌、宣教牌；組織協(xié)會(huì)、志愿者，利用“世界濕地日”“愛鳥周”“野生動(dòng)物保護(hù)月”等節(jié)點(diǎn)開展科普宣教、濕地保護(hù)宣傳，并上《長(zhǎng)沙晚報(bào)》宣傳報(bào)道，認(rèn)真落實(shí)管理責(zé)任，提升濕地生態(tài)環(huán)境。金洲湖國(guó)家濕地公園接受湖南省林業(yè)局組織的國(guó)家濕地公園綜合質(zhì)量評(píng)估，榮獲全省“國(guó)家濕地公園管理優(yōu)秀單位”稱號(hào)。

四是產(chǎn)業(yè)培育多點(diǎn)發(fā)力，文旅融合宜居安寧

積極服務(wù)方特景區(qū)，確保外圍良好秩序。為其接納省內(nèi)中小學(xué)生游客10多萬人次，并獲長(zhǎng)沙市教育局頒發(fā)的“長(zhǎng)沙市中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐創(chuàng)新基地”稱號(hào)，協(xié)助打造關(guān)山-方特-奧特萊斯-通程精品旅游線路，創(chuàng)稅收480多萬元提供有力保障。同時(shí)大力發(fā)展香山國(guó)家森林公園生態(tài)旅游，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)赴外地考察學(xué)習(xí)，編制森林公園旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，赴省、市林業(yè)、自然資源等部門咨詢“生態(tài)保護(hù)紅線”相關(guān)政策，努力為后期打造城市近郊公園探尋新發(fā)展模式。新建5公里森林康養(yǎng)步道，串聯(lián)香山國(guó)家森林公園特色景點(diǎn)，不斷提升游客體驗(yàn)感，全年接待周末休閑度假游、團(tuán)建活動(dòng)等游客超過10萬人次。景區(qū)旅游及居民生活活動(dòng)安全有序進(jìn)行，市民幸福指數(shù)提升。

五是培訓(xùn)宣傳深固思想，安全生產(chǎn)萬無一失

管委會(huì)將安全穩(wěn)定工作列入全年工作重中之重，投入10多萬元，在教育培訓(xùn)方面，全年開展各類集中培訓(xùn)12次，培訓(xùn)人員500多人次；在宣傳發(fā)動(dòng)方面，印制發(fā)放森林防火“八不準(zhǔn)”10000多份，充分利用村村響、車載喇叭，走村串戶宣傳教育，全年不間斷巡查守護(hù)；全年共組織開展各類專項(xiàng)演練15次，邀請(qǐng)職能部門及專業(yè)人士現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)訓(xùn)練。，全省特種設(shè)備應(yīng)急救援演練現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在方特景區(qū)召開，進(jìn)一步提升景區(qū)應(yīng)急救援能力；聘請(qǐng)專業(yè)中介公司，全年開展安全生產(chǎn)檢查8次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)交辦，整改驗(yàn)收。同時(shí)積極開展景區(qū)農(nóng)家樂食品安全檢查，汛期地質(zhì)災(zāi)害防治，夏季開展禁泳活動(dòng)，野外燒烤整治等專項(xiàng)行動(dòng)。全年未發(fā)生一起安全事故，零火災(zāi)火警，確保了轄區(qū)內(nèi)一方平安。

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第四部分名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分???附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告