2023年度寧鄉(xiāng)市金洲新城事務中心預算公開

目?錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、協(xié)助有關(guān)部門擬定金洲新城發(fā)展規(guī)劃。

2、負責溈東新城范圍內(nèi)相關(guān)景點環(huán)境秩序維護和安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務工作。

3、負責溈東新城范圍內(nèi)項目服務工作。

4、宣傳貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林公園保護、建設、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結(jié)合香山國家森林公園的實際情況，制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。

5、負責對香山國家森林公園內(nèi)的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

6、負責組織香山國家森林公園總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及專項規(guī)劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環(huán)境綜合治理。

7、負責對香山國家森林公園內(nèi)各景區(qū)建設的選址、方案設計進行初審;審查、監(jiān)督香山國家森林公園范圍內(nèi)的有關(guān)工程建設項目。

8、負責香山國家森林公園的合理開發(fā)和利用，以及基礎設施和其他公共設施的保護管理，改善游覽服務條件;統(tǒng)一對香山國家森林公園內(nèi)觀賞、游覽、旅游等服務經(jīng)營活動進行準入審核和管理。

9、負責香山國家森林公園內(nèi)山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內(nèi)的林木更新?lián)嵊煞シ桨浮?/span>

10、貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市關(guān)于濕地公園管理的方針政策和法律法規(guī);協(xié)助市林業(yè)局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規(guī)劃和管理計劃，經(jīng)批準后配合實施。

11、負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調(diào)查、監(jiān)測和評估工作;承擔濕地公園內(nèi)有關(guān)建設項目審查的技術(shù)性工作;配合市林業(yè)局、相關(guān)職能部門及所涉園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好濕地公園水源水質(zhì)保護、環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護等工作。

12、配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執(zhí)法工作。

13、負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

（二）機構(gòu)設置

寧鄉(xiāng)市溈東新城服務中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，于2022年11月2日經(jīng)長沙市委機構(gòu)編制委員會研究同意更名寧鄉(xiāng)市金洲新城事務中心。現(xiàn)有五個內(nèi)設部室，目前在編人數(shù)為26人。

二、部門預算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市金洲新城事務中心本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算745.71萬元，其中，一般公共預算撥款745.71萬元，政府性基金預算撥款???0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加36.44萬元，上升5.13%。主要是由于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加。其中：社會保障和就業(yè)支出增加4.21萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.92萬元，住房保障等支出增加7.89萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算745.71萬元，其中，一般公共服務支出633.82萬元；社會保障和就業(yè)支出60.7萬元；衛(wèi)生健康支出20.8萬元；住房保障支出30.4萬元。支出較去年增加36.44萬元，上升5.13%。主要是由于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加。其中：社會保障和就業(yè)支出增加4.21萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.92萬元，住房保障等支出增加7.89萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算745.71萬元，其中，一般公共服務支出633.82萬元，占84.99%；社會保障和就業(yè)支出60.7萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出20.8萬元，占2.8%；住房保障支出30.4萬元，占4.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)597.71萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出，包括工資福利支出531.79萬元，其中基本工資117.84萬元、津貼補貼12.83萬元、獎金181.98萬元、伙食補助費7.49萬元、績效工資76.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.89萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.91萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.89萬元、其他社會保障繳費9.81萬元、住房公積金30.4萬元、其他工資福利支出23.5萬元。對個人和家庭的補助0.1萬元，其中獎勵金0.1萬元。商品和服務支出65.83萬元，其中辦公費10萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費3萬元、差旅費2萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費4萬元、勞務費2.41萬元、工會經(jīng)費7.61萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用18.31萬元、其他商品和服務支出5萬元。基本支出與2022年對比增加49.44萬元，增長9%，主要是因為增加了單位的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算148萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出148萬元，主要用于香山公園防火、日常維護、物業(yè)管理以及金洲湖濕地保護和保潔等方面，其中物業(yè)管理115萬元，金洲湖濕地公園管護經(jīng)費20萬元，機關(guān)物業(yè)費13萬元。項目支出與2022年對比減少13萬元，減少8%，主要是因為減少了金洲湖濕地公園管護經(jīng)費及機關(guān)物業(yè)費用。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市金洲新城事務中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。2023年度本單位公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元；擬召開金洲新城建設指揮部各項工作會議等，人數(shù)400??人，內(nèi)容為金洲新城建設各項前期工作；培訓費預算?1?萬元，擬開展?4?培訓，人數(shù)?100??人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓費用等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額123.14萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算123.14萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為745.71萬元，其中，基本支出597.71萬元，項目支出148萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。?

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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