? ??2022年度寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心決算公開???????????????

?目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心單位概況

??一、部門職責

??二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告??

?

第一部分?

寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心單位概況?

一、?部門職責

（一）協(xié)助有關(guān)部門擬定金洲新城發(fā)展規(guī)劃。

（二）負責溈東新城范圍內(nèi)相關(guān)景點環(huán)境秩序維護和安全生產(chǎn)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（三）負責溈東新城范圍內(nèi)項目服務(wù)工作。???????

（四）宣傳貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林公園保護、建設(shè)、管理的法律、法規(guī)和方針政策，結(jié)合香山國家森林公園的實際情況，制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。?

（五）負責對香山國家森林公園內(nèi)的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

（六）劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設(shè)計劃的編制;負責香山國家森林公園環(huán)境綜合治理。

（七）負責對香山國家森林公園內(nèi)各景區(qū)建設(shè)的選址、方案設(shè)計進行初審;審查、監(jiān)督香山國家森林公園范圍內(nèi)的有關(guān)工程建設(shè)項目。

（八）負責香山國家森林公園的合理開發(fā)和利用，以及基礎(chǔ)設(shè)施和其他公共設(shè)施的保護管理，改善游覽服務(wù)條件;統(tǒng)一對香山國家森林公園內(nèi)觀賞、游覽、旅游等服務(wù)經(jīng)營活動進行準入審核和管理。

（九）負責香山國家森林公園內(nèi)山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內(nèi)的林木更新?lián)嵊煞シ桨浮?/span>

（十）貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市關(guān)于濕地公園管理的方針政策和法律法規(guī);協(xié)助市林業(yè)局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規(guī)劃和管理計劃，經(jīng)批準后配合實施。

（十一）負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務(wù)性工作。承擔濕地資源調(diào)查、監(jiān)測和評估工作;承擔濕地公園內(nèi)有關(guān)建設(shè)項目審查的技術(shù)性工作;配合市林業(yè)局、相關(guān)職能部門及所涉園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好濕地公園水源水質(zhì)保護、環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護等工作。

（十二）配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執(zhí)法工作。

（十三）負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合管理部、資源保護部、項目服務(wù)部、招商合作部、財務(wù)審計部5個部室。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心單位本級。?

第二部分?

部門決算表?

第三部分?

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計1,201.43萬元。與上年相比，增加168.04萬元，增長16.26%，主要是因為新增了金洲新城指揮部工作經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計1,201.43萬元，其中：財政撥款收入1,139.54萬元，占94.85%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入61.89萬元，占5.15%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計1,201.43萬元，其中：基本支出855.48萬元，占71.20%；項目支出345.95萬元，占28.80%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計1,139.54萬元，與上年相比，增加272.98萬元,增長23.95%，主要是新增了金洲新城指揮部工作經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出907.56萬元，占本年支出合計的75.54%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加40.99萬元，增長4.73%，主要是因為人員待遇提升和新增金洲新城指揮部工作經(jīng)費。

??（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出907.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出750.34萬元，占83%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.5萬元，占7%，；衛(wèi)生健康（類）支出19.88萬元，占2%；農(nóng)林水（類）支出48.04萬元，占5%；住房保障（類）支出26.79萬元，占3%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為709.27萬元，支出決算數(shù)為907.56萬元，完成年初預(yù)算的127.96%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員基本工資，年初沒有預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增金洲新城建設(shè)前期工作經(jīng)費。

??3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

??年初預(yù)算為610.39萬元，支出決算為697.32萬元，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員待遇按政策提升，以及新增金洲新城前期工作經(jīng)費。

??4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

??年初預(yù)算為47.29萬元，支出決算為46.04萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：總?cè)藬?shù)減少一名。

??5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)出人員4名，增加補繳費用。

6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其它殘疾人事業(yè)支出（項）。

??年初預(yù)算為6.95萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預(yù)算的52.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費基數(shù)降低。

7、社會保障和就業(yè)（類）其它社會保障和就業(yè)支出（款）其它社會保障和就業(yè)支出（項）。

??年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)嚴格按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

??年初預(yù)算為16.13萬元，支出決算為16.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)嚴格按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

??年初預(yù)算為3.75萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)嚴格按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增香山公園植被保護經(jīng)費。

11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增金洲湖濕地公園保潔和管護經(jīng)費。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增香山公園防蟲治理及疫木清理費用。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預(yù)算為22.51萬元，支出決算為26.79萬元，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公積金基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出829.98萬元，其中：

??人員經(jīng)費566.17萬元，占基本支出的68.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、公積金等。

??公用經(jīng)費263.81萬元，占基本支出的31.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、物業(yè)管理費、維修（護）費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其它商品服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.39萬元，支出決算為6.39萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

??公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.39萬元，支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少4.61萬元，減少65.86%,減少的主要原因是除開源節(jié)流外，配合新冠疫情防控需要，減少公務(wù)接待活動。

??公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

??公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少3.52萬元，減少726.45%,減少的主要原因是上年絕大部分支出源于代管資金，只有少量用財政資金支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.39萬元，占37.38%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占62.62%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務(wù)接待費支出決算為2.39萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓600人次，主要是迎接上級森林防火檢查、林業(yè)病蟲害防治、外地來團考察公園管理業(yè)務(wù)交流接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，主要是公務(wù)用車加油、維修、保險支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，購置數(shù)為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入231.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出231.98萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出231.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

??城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為231.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增香山公園、金洲湖濕地公園視頻監(jiān)控、界牌、界樁、地質(zhì)災(zāi)害修復(fù)、防火應(yīng)急經(jīng)費等。

?九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出。

?十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。我單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費2.35萬元，用于召開金洲新城建設(shè)前期工作會議，人數(shù)588人，內(nèi)容為金洲新城建設(shè)前期工作動員、部署、招商等；開支培訓費1.00萬元，用于事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)26人，內(nèi)容為本單位人員開展網(wǎng)絡(luò)平臺繼續(xù)教育。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額218.88萬元，其中：政府采購貨物支出8.54 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出210.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額218.88萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.54萬元，占政府采購支出總額的3.90%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是金洲湖濕地公園巡查用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

?當年財政預(yù)算支出1140萬元，其它支出62萬元，全年支出總計約1201萬元：其中財政預(yù)算支出包括一般公共預(yù)算支出908萬元，政府性基金預(yù)算支出232萬元。

1、做好日常管理，強化責任意識。

制定和完善了財務(wù)規(guī)章制度、政府采購內(nèi)部控制制度和崗位個性績效考核指標，加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)；強化財務(wù)管理，兢兢業(yè)業(yè)做好各項工作；加強固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；認真積極組織、協(xié)調(diào)單位政府采購，高標準完成了單位采購任務(wù)。

2、合理安排收支，確保預(yù)算執(zhí)行進度

今年我們是進入財政預(yù)算的第二年，嚴格按照《預(yù)算法》的要求及財政部門的部署，加強組織管理，盡量合理安排收支預(yù)算，及時調(diào)劑指標，正確使用好資金，做好預(yù)決算，確保預(yù)算進度與財政要求一致。

3、金洲新城建設(shè)高效推進

指揮部6月份設(shè)置調(diào)整以來，我們以規(guī)劃為綱，以項目為要，以策劃為重，重點圍繞金洲新城規(guī)劃謀劃、項目建設(shè)、要素保障、宣傳策劃等重點工作，深入研究，全面梳理任務(wù)，創(chuàng)新工作方法，強化統(tǒng)籌調(diào)度，相關(guān)部門及載體平臺奮力作為，金洲新城建設(shè)工作取得初步成效。我們?nèi)涌焱苿咏鹬扌鲁墙ㄔO(shè)開發(fā)，全力打造生態(tài)新城、文旅新城、教育新城、康養(yǎng)新城。通過多樣的方式，持續(xù)推出一系列高水平的報道和宣傳推介活動，來展示金洲新城建設(shè)的品質(zhì)形象和工作成效，全面形成廣大群眾踴躍參與、社會各界鼎力支持的濃厚氛圍。

4、扎實做好資源保護，守護一方碧水青山

全面落實“河（湖）林長制”責任，抓實抓細各項工作環(huán)節(jié)，扎實做好新城生態(tài)之肺——香山國家森林公園和新城生態(tài)之腎——金洲湖國家濕地公園的資源保護，堅決守護好一方碧水青山，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。

切實加強香山公園森林防火工作，切實加強對自然地質(zhì)災(zāi)害的防治，幫助香山公園內(nèi)村民打深機水井5口，從根本上解決了居民的生產(chǎn)生活用水；清理松材線蟲病疫木4000多株，施放赤眼蜂15000畝，對景區(qū)的竹蝗、白蟻進行了有效防治，保持生物多樣性。接待國家林業(yè)和草原局、省、市各級森防專家近200人次，森林防火應(yīng)急處突工作受到好評。

5、認真落實管理責任，提升濕地生態(tài)環(huán)境

實施金洲湖濕地保護與修復(fù)項目面積27.39公頃；組織專業(yè)隊伍，對濕地環(huán)境衛(wèi)生進行集中清理和日常保潔；認真落實濕地保護范圍內(nèi)項目用地初審責任，服務(wù)和保障重大民生項目建設(shè)；嚴格核實處理四宗疑似違建圖斑，確保無違法用地；按季節(jié)開展兩輪“加拿大一枝黃花”集中清理，加強公園環(huán)境監(jiān)測，制定公園界碑、界樁共87塊，修繕新裝公園警示牌、宣教牌16塊；組織協(xié)會、志愿者，利用“世界濕地日”“愛鳥周”“野生動物保護月”等節(jié)點開展科普宣教、濕地保護宣傳，得到《長沙晚報》宣傳報道。

?6、產(chǎn)業(yè)培育多點發(fā)力，文旅融合宜居安寧

一是文旅產(chǎn)業(yè)方面，優(yōu)化方特年度活動計劃，促進方特夜經(jīng)濟模式發(fā)展，積極維護景區(qū)營商環(huán)境。定期組織對方特、香山公園經(jīng)營環(huán)境進行秩序督查。及時辦結(jié)景區(qū)群眾投訴及12345市民熱線工單等問題20個，滿意度達到100%，及時消除各類隱患，確保年度內(nèi)無重大安全事故發(fā)生。香山方特片區(qū)是金洲新城規(guī)劃的文旅起步區(qū)。規(guī)劃3.5k㎡，是以康養(yǎng)、醫(yī)養(yǎng)、教育、商業(yè)綜合體為主要業(yè)態(tài)的片區(qū)。采用社投為主、政投為輔，招大引強，包裝策劃“湘江新區(qū)香山國際生態(tài)小鎮(zhèn)”建設(shè)。加大“文旅+教育實踐”“文旅+科技”等品牌創(chuàng)建，積極探索“健康休閑”“旅游養(yǎng)老”等新業(yè)態(tài)，著力打造溈東片區(qū)文化旅游集聚區(qū)，推進國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建。

二是教育產(chǎn)業(yè)方面，我單位全力服務(wù)湖南省重點民生實事工程——長沙幼兒師專項目建設(shè)，主動對接、上門服務(wù)，完成土地劃撥、宿舍用地招拍掛，成功調(diào)處因項目建設(shè)引發(fā)的村民用水困難問題、農(nóng)田干旱、揚塵噪音擾民、移動基站搬遷、燃氣管道改遷、工程車輛污損路面等問題，確保實現(xiàn)零上訪、零投訴、零阻工；與湖南師大基礎(chǔ)教育中心、長郡中學就引進師大附中、長郡中學入駐曾家河片區(qū)合作辦學開展商談，合作意向明顯；長沙衛(wèi)職院附屬三甲醫(yī)院投資建設(shè)運營模式與產(chǎn)投集團達成一致，正全力推進相關(guān)前期工作。

三是推動片區(qū)開發(fā)建設(shè)。先后接待中建、中鐵、中信等央企10余批次，重點就片區(qū)開發(fā)+新能源、綠色建材等項目進行洽談對接，多家央企表達合作意愿。

7、培訓宣傳深固思想，安全生產(chǎn)萬無一失

安全生產(chǎn)是全年工作重中之重。在定點值守方面，香山公園全面實施封山令，設(shè)立4個崗?fù)ぃ彀础熬啪帕狈謺r段、分火險預(yù)警等級值班，在9月中旬至10月30日，特別防護期內(nèi)實行24小時值班制；在巡防聯(lián)控方面，做到“一人一車一把柴刀、一件二號工具、一個滅火器、一個手提喇叭、一面宣傳紅旗”全年不間斷巡查守護；組織開展居民自建房清理排查，逐漸形成控建拆違的工作合力，改建危房5起。在宣傳教育方面，全年共出動宣傳車220臺次，增設(shè)防火標牌10塊，懸掛橫幅20余條，張貼公告500份,制止野外用火行為30余次；印刷《森林防火、人人有責》的宣傳年畫2100份，《森林防火禁令》15000份，《森林防火十不準》20000份，與當?shù)卮迕窈炗喩址阑鹭熑螘_1609份，開展鮮花換鞭炮活動，免費發(fā)放鮮花3000余支；充分利用村村響、車載喇叭，走村串戶宣傳教育，做到“一車一桿一碼一單，提醒游客注意安全”；在技防物防方面，人防、物防、技防“三防”到位，穩(wěn)定一支18名應(yīng)急隊員的森林防火應(yīng)急處突隊伍，加強日常巡護管理；添置防火三輪車1臺，其他各類防火器材180余件。喇叭感應(yīng)，紅外攝像報警系統(tǒng)實現(xiàn)核心景區(qū)全覆蓋；在應(yīng)急演練方面，全年共組織開展各類專項演練12次，聘請專業(yè)中介公司，全年開展安全生產(chǎn)檢查8次，發(fā)現(xiàn)問題及時交辦，整改驗收。在督導(dǎo)問責方面，由單位紀工委牽頭，組織人員不定期督導(dǎo)檢查，全年提醒談話二人，辭退應(yīng)急隊員一名。同時積極開展景區(qū)農(nóng)家樂食品安全檢查，汛期地質(zhì)災(zāi)害防治，夏季開展禁泳活動，野外燒烤整治等專項行動。全年未發(fā)生一起安全事故，零火災(zāi)火警，確保了轄區(qū)內(nèi)一方平安。

??（二）存在的問題及原因分析

?一是業(yè)務(wù)不精。今年我們是納入財政預(yù)算的第二年，業(yè)務(wù)不是很熟練，預(yù)算掌控不是很精準，致使前期預(yù)算執(zhí)行滯后，雖然后來通過逐項排查原因，改進了執(zhí)行不力，年終趕上了一些執(zhí)行進度，預(yù)算編制的合理性還是需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還是要進一步加強。

二是項目經(jīng)費不足。項目的開展，離不開經(jīng)濟基礎(chǔ)，特別是機關(guān)物業(yè)費嚴重不足，我們辦公地點偏遠，有獨立的食堂，按人頭結(jié)算物業(yè)經(jīng)費顯然不足；其它業(yè)務(wù)項目要達到績效考核的要求，經(jīng)費終須有保障。?

第四部分?

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?第五部分

附件：?

2022年度寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心部門決算表

2022年度寧鄉(xiāng)市溈東新城服務(wù)中心部門整體支出績效評價報告