2023年度

寧鄉市金洲新城事務中心部門決算

目錄

第一部分寧鄉市金洲新城事務中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市金洲新城事務中心單位概況

1. 部門職責

（一）加快金洲新城建設開發，促進區域經濟社會發展。負責金洲新城建設開發的組織、協調、統籌、管理、實施區域規劃、招商引資、土地開發、基礎設施和項目工程建設等。

（二）宣傳貫徹執行國家關于森林公園保護、建設、管理的法律、法規和方針政策，結合香山國家森林公園的實際情況，制訂實施細則和管理辦法，并組織實施。?

（三）負責對香山國家森林公園內的資源(包括人文資源和自然資源)依法進行保護，并推進招商引資工作。

（四）負責組織香山國家森林公園總體規劃、詳細規劃及專項規劃的編制、審批呈報和組織實施;負責組織香山國家森林公園分期保護建設計劃的編制;負責香山國家森林公園環境綜合治理。

（五）負責對香山國家森林公園內各景區建設的選址、方案設計進行初審;審查、監督香山國家森林公園范圍內的有關工程建設項目。

（六）負責香山國家森林公園的合理開發和利用，以及基礎設施和其他公共設施的保護管理，改善游覽服務條件;統一對香山國家森林公園內觀賞、游覽、旅游等服務經營活動進行準入審核和管理。

（七）負責香山國家森林公園內山林、植被、綠化、物種資源保護與管理和森林病蟲害防治、森林防火及防止水土流失等工作;負責審查公園內的林木更新撫育采伐方案。

（八）貫徹執行國家、省、長沙市關于濕地公園管理的方針政策和法律法規;協助市林業局組織編制金洲湖國家濕地公園總體規劃和管理計劃，經批準后配合實施。

（九）負責金洲湖國家濕地公園濕地保護的事務性工作。承擔濕地資源調查、監測和評估工作;承擔濕地公園內有關建設項目審查的技術性工作;配合市林業局、相關職能部門及所涉園區、鄉鎮(街道)做好濕地公園水源水質保護、環境衛生、綠化養護等工作。

（十）配合做好金洲湖國家濕地公園濕地保護的執法工作。

（十一）負責金洲湖濕地保護宣傳教育工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位為公益一類財政全額撥款預算事業單位，財務獨立核算，內設綜合管理部、資源保護部、項目服務部、招商合作部、財務審計部、社會事務部、國土規劃部7個部室。

（二）決算單位構成。寧鄉市金洲新城事務中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市金洲新城事務中心單位本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件《部門決算公開表》）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1200.58萬元。與上年相比，減少0.85萬元，減少0.7%，主要是因為減少了香山公園管護費用支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1200.58萬元，其中：財政撥款收入1165.08萬元，占97.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入35.5萬元，占2.96%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1200.58萬元，其中：基本支出726.57萬元，占60.5%；項目支出474.01萬元，占39.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1165.08萬元，與上年相比，減少25.54萬元,減少2.2%，主要是因為減少了香山公園管護費用支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1040.88萬元，占本年支出合計的86.7%，與上年相比，財政撥款支出增加133.32萬元，增長12.8%，主要是因為增加了金洲新城建設前期工作經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1040.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出817.05萬元，占78.49%；社會保障和就業支出57.36萬元，5.51%；衛生健康支出20.8萬元，占2.07%; 農林水支出95.27萬元，占9.1%；住房保障支出30.4萬元，占比2.9%；災害防治及應急管理支出20萬元，占比1.93%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為745.71萬元，支出決算數為1040.88萬元，完成年初預算的139.58%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，2023年9月財政下達重大貢獻獎獎金5.2萬元。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為633.81萬元，支出決算為611.86萬元，完成年初預算的96.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位人員異動，工資等進行了相應調整減少。

3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，年中追加金洲新城建設前期工作經費。

? 4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為50.89萬元，支出決算為50.89萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

? ? 5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為7.48萬元，支出決算為4.14萬元，完成年初預算的55.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：繳費基數調整。

6. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.33萬元，支出決算為2.33萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為16.90萬元，支出決算為16.90萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.89萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

9、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，上年結轉資金，香山公園植被恢復經費。

10、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為77.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，上年結轉資金，金洲湖國家濕地公園生態保護和修復經費。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為30.4萬元，支出決算為30.4萬元，完成年初預算的100%，決算數嚴格按年初預算數執行。

12、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，2023年11月追加香山公園黃脊竹蝗蟲防治經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出725.61萬元，其中：人員經費508.21萬元，占基本支出的70.03%，主要包括：基本工資110.56萬元、津貼補貼12.96萬元、獎金179.72萬元、績效工資73.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費50.89萬元、職工基本醫療保險繳費16.91萬元、公務員醫療補助繳費3.89萬元、其他社會保障繳費6.47萬元、住房公積金30.4萬元、其他工資福利支出22.44萬元。對個人和家庭的補助0.024萬元，其中獎勵金0.024萬元。公用經費217.39萬元，占基本支出的29.97%，主要包括辦公費10.1萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、水費0.5萬元、電費0.98萬元、郵電費3萬元、物業管理費40.25萬元、差旅費2萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、培訓費1.01萬元、公務接待費2.93萬元、勞務費86.57萬元、工會經費6.05萬元、公務用車運行維護費3.79萬元、其他交通費用17.22萬元、其他商品和服務支出5萬元。

7. 財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為6.72萬元，完成預算的84%，決算數小于預算數的主要原因是加強機關日常制度管理，嚴格按照預算執行支出，厲行節約原則，減少費用支出。與上年相比增加0.33萬元，增長0.05%，增長的主要原因是增加了金洲新城項目招商、調研、考察等接待。其中：

因公出國（境）費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的*%。由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為4 萬元，支出決算為2.93 萬元，完成預算的73.25%，決算數小于預算數的主要原因是加強機關日常制度管理，嚴格按照預算執行支出，厲行節約原則，減少費用支出。與上年相比增加0.54 萬元，增長18.9%，增長的主要原因是增加了金洲新城項目招商、調研、考察等接待。

公務用車購置費支出預算為0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的*%。由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為4 萬元，支出決算為3.79 萬元，完成預算的94.75%，決算數小于預算數的主要原因是加強機關日常制度管理，嚴格按照預算執行支出，厲行節約原則，減少費用支出。與上年相比減少0.21 萬元，減少0.052%，減少的主要原因是機關日常制度管理，嚴格按照預算執行支出，厲行節約原則，減少費用支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.93萬元，占43.6%，因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.79 萬元，占56.4%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0 萬元，全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0 人次。

2、公務接待費支出決算為2.93 萬元，全年共接待來訪團組40 個、來賓300 人次，主要是金洲新城項目招商、調研、考察等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.79萬元，其中：公務用車購置費0 萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費3.79 萬元，主要是公務車燃油、維修及保險支出。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，購置數為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入124.2 萬元；年初結轉和結余0 萬元；支出124.2 萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出124.2 萬元；年末結轉和結余0 萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 109.07 萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，2023年11月財政下達金洲新城建設“三集中”活動工作經費。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有納入年初預算，主要用于安全生產應急處理經費及“香山竹海”資產審計費用。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度我單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出。??

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出0 萬元。我單位為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會議費2.07萬元，用于召開金洲新城建設前期工作會議，人數480人，內容為金洲新城建設前期工作調研、部署、招商等會議；開支培訓費2.17 萬元，用于事業單位工作人員培訓及外出專業知識培訓學習，人數26人，內容為本單位工作人員參加網絡平臺繼續教育培訓及外出專業知識培訓學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額418.16 萬元，其中：政府采購貨物支出2.16 萬元、政府采購工程支出47.95 萬元、政府采購服務支出368.05萬元。授予中小企業合同金額418.16 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額50.11 萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1 輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部服務用車0 輛、其他用車1 輛，其他用車主要是日常巡護用車；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0 臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據市財政局《關于開展2023年部門預算單位績效自評工作的通知》，結合我單位具體工作情況，認真組織開展了2023年度整體支出績效自評工作。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低機關公用經費運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益，我單位對2023年度部門整體支出績效進行了合理評價。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年機關整體支出預算總額1200.58萬元，其中一般公共預算支出1040.88萬元，政府性基金預算支出124.2萬元，其他支出35.5萬元。一般公共預算支出包括：基本支出725.61萬元和項目支出315.27萬元。基本支出中人員經費509.18萬元，主要包括干部職工工資福利支出（工資、獎金、社會保險等）；基本支出中公用經費217.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、勞務費、租賃費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。 項目支出315.27萬元，主要包括：香山公園防火管護、濕地公園管護、金洲新城建設前期工作、濕地公園保護與生態修復、林業有害生物防治、地質災害治理等項目。

2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：

1.預算執行比較到位。全年完成預算執行率達99%以上。

2.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。

（1）嚴格控制公用經費，厲行節約，“三公”經費總體控制較好，較本年預算和以往年度支出數有所下降。

（2）政府采購執行嚴格按照《采購法》和采監辦政策法規規范執行。

（3）管理制度健全：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，相關管理制度合法、合規、完整。

（4）資金使用合規：本年度支出的所有資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（5）預決算信息公開：一是按規定在市政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

3.履職效益

經濟性分析：我單位嚴格按照預算額度控制成本、節約各項資金開支；?

效率性分析：對各項工作的完成進度及質量等情況及時進行跟蹤與反饋。?

有效性分析：認真完成對各項資金支出、使用效果等指標的分析，并成立相關督查小組，加強對各項資金事前、事中、事后監督。?

可持續性分析：對各項資金支出完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。針對不足的地方，努力改進和完善相關管理辦法和制度，做到各項資金支出的可持續發展，提高部門整體績效。

我單位根據部門整體支出績效自評指標對部門整體支出量化評價，本次整體績效自評自評等級：優。

（三）存在的問題及原因分析:無。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。