目??錄

第一部分 寧鄉市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分??寧鄉市文化旅游廣電體育局部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?寧鄉市文化旅游廣電體育局2019?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第一部分 寧鄉市文化旅游廣電體育局概況

一、?部門職責

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

（二）統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（五）負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

（七）統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

（八）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

（十）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十一）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

（十二）負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

（十三）負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十四）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

（十六）負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

(十七)指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

寧鄉市文化旅游廣電體育局包含寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）、寧鄉市文化市場綜合執法局二個單位。

三、?涉及機構改革部門情況

原寧鄉市文化體育廣播電視局、寧鄉市旅游局、寧鄉市文物管理局合并成立寧鄉市文化旅游廣電體育局。原所屬獨立核算的二級單位寧鄉市圖書館、寧鄉市文化館、寧鄉市文體中心管理處2019年未合并到寧鄉市文化旅游廣電體育局決算。寧鄉市文化市場綜合執法局和寧鄉市演出管理站合并決算。

第二部分 寧鄉市文化旅游廣電體育局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉市文化旅游廣電體育局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

因機構那改革原因，寧鄉市文化旅游廣電體育局為2019年新組建單位，無上年數據。

2019年收入總計6681.03萬元，其中一般公共預算財政撥款收入5848.44萬元，政府性基金預算財政撥款收入454.17萬元，其他收入378.42萬元。

2019年支出總計6681.03萬元，其中基本支出2093.23萬元，項目支出4587.8萬元。工資福利支出1674.46萬元，商品服務支出2101.06萬元，對個人和家庭的補助支出116.87萬元，資本性支出629.4萬元，對企業補助1772.34萬元，其他支出386.9萬元。

二、收入決算情況說明

　　2019年收入總計6681.03萬元，一般公共服務支出262.09萬元，占比3.92%；文化旅游體育與傳媒支出5670.69萬元，占比84.88%；社會保障和就業支出171.67萬元，占比2.57%；衛生健康支出33.23萬元，占比0.5%；城鄉社區支出6萬元，占比0.09%；住房保障支出82.19萬元，占比1.23%；用于體育事業的彩票公益金支出455.17萬元，占比6.81%。

三、支出決算情況說明

2019年支出總計6681.03萬元，其中基本支出2093.23萬元，占比31.33%；項目支出4587.8萬元，占比68.67%。工資福利支出1674.46萬元，占比25.06%；商品服務支出2101.06萬元，占比31.45%；對個人和家庭的補助支出116.87萬元，占比1.75%；資本性支出629.4萬元，占比9.42%；對企業補助1772.34萬元，占比26.53%；其他支出386.9萬元，占比5.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

因機構那改革原因，寧鄉市文化旅游廣電體育局為2019年新組建單位，無上年數據。

2019年財政撥款收入共計6302.61萬元，其中一般公共預算財政撥款收入5848.44萬元，占比92.79%；政府性基金預算財政撥款收入454.17萬元，占比7.21%。

2019年財政撥款支出總計6302.61萬元，其中基本支出2081.98萬元，項目支出4220.63萬元。工資福利支出1662.29萬元，商品服務支出1997.33萬元，對個人和家庭的補助支出115.04萬元，資本性支出626.81萬元，對企業補助1535.14萬元，其他支出366萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出總計6302.61萬元，占全年總支出的94.34%。

財政撥款支出：基本支出2081.98萬元，占比33.03%；項目支出4220.63萬元，占比66.97%。

一般公共預算財政撥款支出5848.44萬元，占比92.79%；政府性基金預算財政撥款支出454.17萬元，占比7.21%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

工資福利支出1662.29萬元，占比26.37%；商品服務支出1997.33萬元占比31.69%；，對個人和家庭的補助支出115.04萬元，占比1.83%；資本性支出626.81萬元，占比9.94%；對企業補助1535.14萬元，占比24.36%；其他支出366萬元，占比5.81%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

????年初預算財政撥款支出2700.59萬元，年終決算財政撥款支出6302.61萬元，預決算率為42.85%。

????一般公共服務支出年初預算為0萬元，占比為0，決算262.09萬元，占比4.16%，預決算率為0，主要用于花鼓戲劇團經費（含送戲下鄉、藝術創作、節目創編等）；文化旅游體育與傳媒支出年初預算2440.79萬元，占比90.38%，決算5316.27萬元，占比84.35%，預決算率為45.91%，主要用于文化旅游體育行政部門的人員工資、機關運行、文體活動開展、文物保護與利用、公益電影放映、旅游宣傳與市場管理，旅游企業扶持等；社會保障和就業支出年初預算147.96萬元，占比5.48%，決算171.67萬元，占比2.72%，預決算率為86.19%，主要用于單位人員社會保障繳費；衛生健康支出年初預算37.3萬元，占比1.38%，決算33.23萬元，占比0.53%，預決算率112.26%，主要用于單位公務員醫療補助支出；住房保障支出年初預算74.54萬元，占比2.76%，決算82.19萬元，占比1.3%，預決算率為90.69%，主要用于單位人員公積金繳納；用于體育事業的彩票公益金支出年初預算為0萬元，占比為0，決算437.17萬元，占比6.94%，預決算率為0，主要用于全民健身活動開展、全民健身場地建設、青少年體育培養等體育支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出決算共計2081.98萬元，其中：工資福利支出1610.61萬元，占比77.36%，主要用于發放單位人員工資、津貼、獎金，繳納各類社會保障繳費、住房公積金等；商品和服務支出208.79萬元，占比10.03%，主要用于保障部門位正常運轉所需的辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等費用；對個人和家庭的補助支出94.77萬元，占比4.55%，主要用于單位離退人員離休費、離退休人員的城市文明獎、遺屬補助、離退休人員死亡撫恤金、獎勵金、其他對個和家庭的補助支出等；資本性支出3.06萬元，占比0.15%，主要用于辦公設備購置；對企業補助支出164.7萬元，占比7.91%，主要用于寧鄉市電影公司、劇院、文體事業發展服務中心、溈濱旅游服務中心四個自收自支二級單位人員的社會保障繳費單位部分。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

????2019年“三公經費共計40.49萬元，與年初預算56萬元相比，節約15.51萬元，下降27.7%。公務用車運行維護費用13.73萬元，與年初預算19.5萬元相比節支5.77萬元，下降30.37%；公務接待費26.76萬元，與年初預算36.5萬元相比節支9.74萬元，下降26.68%。節支的主要原因是厲行節約，嚴格執行中央的八項規定，進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務用車運行維護費用13.73萬元，無公務用車購置費用，2019年底有執法執勤用車三輛，流動舞臺車一輛，流動圖書車一輛，人均公務用車運行維護費用604.85元。

公務接待費26.76萬元，全年共接待235批次，約2255人，人均118元每人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2019年政府性基金預算收入共計454.17萬元，支出共計454.17萬元，全部為上級專項資金。資助國產影片17萬元，用于體育事業的彩票公益金支出437.17萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

????2019年寧鄉市文化旅游廣電體育局對整體支出做出了績效評價。

1、2019年基本支出2093.23萬元，其中人員經費1716.63萬元，公用經費376.6萬元。主要是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2019年基本支出中“三公”經費共計23.1萬元，其中，公務接待費11.64萬元，公務用車購置及運行維護費11.46萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.94萬元），因公出國（境）費 0萬元。

2、2019年項目支出共計4587.8萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出3766.46萬元，政府性基金預算財政撥款項目支出454.17萬元，其他收入安排的支出367.17萬元。從支出功能科目分類，財政事務1萬元、宣傳事務260萬元、文化和旅游1592.71萬元、文物1141.13萬元、體育412.76萬元、新聞出版電影144.87萬元、國家電影事業發展專項資金17萬元、其他文化體育與傳媒支出559.11萬元、社會保障就業21.82萬元、衛生健康3.58萬元、城鄉社區支出6萬元、彩票公益金支出455.17萬元。

2019年以來，我局在市委市政府的堅強領導下，深入貫徹黨的十九大精神，認真落實省委巡視整改工作，推進機構改革，大力實施“文化強市”“全域旅游14830”戰略，推動文化、旅游、體育、廣電事業健康發展。1-12月，我市共接待游客2300.55萬人次，實現旅游綜合收入310.26億元，同比分別上漲4.05%、2.5%。獲評全國美麗鄉村旅游目的地，入選2019年中國縣域旅游競爭力百強縣市。

（1）完善公共文體服務體系，打造群眾美好生活服務圈

一是文體陣地不斷夯實。按照長沙市標準化村（社區）綜合文化服務中心建設標準提質打造20個村（社區）綜合文化服務中心，新建80處全民健身工程點、1個智慧健身驛站，完成行政中心圖書分館提質建設，與總工會聯合建設6家職工書屋，新建和改擴建旅游廁所48座，提質改造市級固定電影放映點4家，完成文體中心多功能運動場地建設。全面織密寧鄉公共文體服務網，打造“城區15分鐘，重點村鎮15分鐘、一般村鎮20分鐘的現代公共文體服務圈”。二是志愿服務優質高效。依托新時代文明實踐中心文體藝術志愿服務分隊，長期開展文藝演出、閱讀推廣、非遺傳承等志愿服務活動。組織送戲下鄉75場，舉辦“你讀書·我買單”“文化藝術健康科普進萬家”等讀者活動65場。三是文體活動精彩紛呈。舉辦2019“年味寧鄉”喜樂會啟動式、“輝煌歷程――美好寧鄉 歲月如歌”原創音樂作品會、“我和我的祖國”文藝惠民巡演、春季馬路賽、NBL全國男子籃球聯賽、全民健身廣場舞大賽、慶祝中華人民共和國成立70周年系列群眾文體活動，掀起群眾文化熱潮。完成公益電影放映4600余場。四是文藝創作碩果滿枝。創作《紅色寧鄉我的家》《寧鄉剁辣椒紅》等作品40余個，多部作品榮獲國家、省市優秀作品獎。五是體彩銷售穩中向好。體彩銷量達到5300萬元，有力地支持了我市體育事業的蓬勃發展。

（2）加強文化遺產保護利用，守護優秀傳統文化根與魂

一是文保利用工程有序推進。爭取國家省市文物經費900萬元。實施何叔衡故居、謝覺哉故居展示利用工程、云山學校消防工程、云山學校電力改造工程、鄉村文物微展覽工程；開展古建文物白蟻防治；推動炭河里考古遺址公園二期及炭河古城“數字王國”項目的前期建設；啟動何叔衡故居、謝覺哉故居陳列布展項目。二是文保宣傳影響擴大。協辦湖大岳麓書院南軒紀念活動；協助市政協文史普查并編著《寧鄉文史資源大全》；協助央視七套拍攝《紅色故鄉》；謝覺哉故居產權成功置換；公布第九批縣級文物保護單位；征集社會文物18件。三是非遺保護成效明顯。對省級非遺項目《麻山鑼鼓》進行搶救性保護工作，錄音麻山小調28首，曲牌27首。編輯整理并印刷《寧鄉花鼓戲史略》《麻山鑼鼓》。

（3）加強綜合執法監管，優化文旅市場發展軟環境

保持執法監管高壓態勢，營造清朗的文化旅游廣電市場環境。一是抓市場執法監管。扎實開展掃黑除惡、掃黃打非、出版物及印刷市場專項檢查、旅游市場、星級賓館接收境外衛星電視節目等專項整治工作。推出“五制”，加強灰湯地區旅游市場整治，掃黑除惡旅游行業掛牌督辦順利摘牌。受理歌廳噪音擾民投訴196起，查處1起非法開展旅行社業務案件，查處取締1家無證經營“黑網吧”，立案查處25家違規接納未成年人上網的經營單位，整改網吧52家，立案查處經營娛樂場所13家。二是抓意識形態安全。無償收回19家鄉鎮有線電視社會基站，實現有線傳播一家運營，解決多年老大難問題。加強對我市廣播“村村響”安全運的督察和指導。深入排查意識形態安全隱患，開展歌舞娛樂、意識形態領域、宗教出版物市場專項整治行動，查處和收繳非法出版物5000余冊，整頓和查處無證經營書店5家。加強巡查、加強維護，確保了中華人民共和國成立70周年國慶安全播出。三是抓行政審批服務。共辦理業務事項438項，其中行政許可和其他職權事項126項，不見面審批事項達60%以上，辦結滿意率100%。

（4）堅持文旅融合發展，提升寧鄉文旅品牌美譽度

一是加強統籌規劃。充分發揮旅發委統籌協調作用，完善旅發委辦公室工作機構和工作制度，組織旅發委會議2次。編制《寧鄉全域旅游發展整體規劃》《寧鄉市旅游宣傳營銷三年計劃》。組建新的旅游協會，整合資源和力量，讓企業在旅游發展中成為生力軍。舉辦全市導游（講解員）、寧鄉新化旅游行業高級管理人員培訓班。二是擦亮旅游品牌。長沙方特·東方神畫盛大開園，成為湖南省文旅新名片。少奇故里、關山古鎮、炭河古城、湘都生態園等研學旅游競相發力、方興未艾?；鳂?、沙田紅色旅游深受市場追捧。溈山避暑經濟漸成氣候，并在今年7月獲評中國（湖南）“夏季避暑旅游目的地”。三是聚焦精準營銷。舉辦寧鄉市文化旅游節開幕式，全年推出“春踏花徑、夏嬉山水、秋收碩果、冬品豐年”四個篇章共19個旅游節會活動，組織“生日免票游寧鄉”活動，聚集了人氣，締造了品牌，吸附了游客。發布旅游宣傳口號和形象LOGO，“心寧之鄉，美好時光”逐漸深入人心，展示了寧鄉旅游美好新形象。制作旅游公益宣傳片，完善旅游標識系統，出版了《寧鄉旅游鑒賞》《寧鄉旅游宣傳手冊》。開展“書入客房、人入書香”贈書進景區活動，構建“書香旅游”。加強智慧旅游建設，開發寧鄉全域旅游微信小程序。四是全力提質保牌。開展景區提質專項行動，對全市旅游度假區、等級景區進行全面模擬排查，共排查出問題293條，目前已整改到位270余條，預計年底基本整改到位。目前，8個A級景區順利通過等級景區復核。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費376.6萬元，包含局本級行政單位運行經費342.48萬元和文化市場綜合執法局參照公務員管理事業單位運行經費34.12萬元。較年初預算245.78萬元超130.82萬元，主要是年初預算下達指標時將所屬自收自支二級單位的社會保險繳費單位部分列行政運行為項目支出，做決算時調整為基本支出。機關運行經費主要用于為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出及所屬自收自支二級單位的社會保險繳費單位部分，包括辦公費33.16萬元、咨詢費0.6萬元、水費0.1萬元、郵電費5.75萬元、差旅費2.9萬元、維修（護）費5.03萬元、會議費0.63萬元、培訓費1.02萬元、公務接待費11.64萬元、勞務費10.95萬元、委托業務費2.59萬元、工會經費12.85萬元、福利費3.07萬元、公務用車運行維護費8.94萬元、其他交通費用22.44萬元、稅金及附加1.74萬元、其他商品服務支出51.26萬元、辦公設備購置3.06萬元、對企業補助164.7萬元（對所屬自收自支二級單位的社會保險繳費單位部分）。其他運行經費實際較年初預算下降33.88萬元，下降率為13.78%，下降原因為單位進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制、嚴格執行中央的八項規定，厲行節約。

（二）政府采購支出情況。

本單位全年共計采購1321.43萬元，其中貨物采購731.02萬元 ，服務采購590.41萬元；授予小微企業合同金額1321.43萬元，占比100%。

（三）國有資產占用情況。

2019年度年末固定資產原值總額1006.23萬元，其中：車輛5輛（一般執法執勤用車3輛、其他用車2輛）；單項價值高于20萬元的一套，為音響設備1套30.29萬元、24小時自助圖書館3套107.66萬元、流動服務圖書車1臺27.98萬元、文化館流動演出車27.38萬元、土地、房屋及構筑物68.65萬元。

2019年新購圖書館應用服務器等設備18.06萬元；因棚戶區改造需要，由政府征收處置房屋、土地116.4萬元；因機構改革、辦公用房搬遷原因，處置空調、老舊辦公椅3.5萬元。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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2020年7月14日