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目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

2、統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

5、負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

7、統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

11、負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

13、負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

17、指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內設10個科室；5個全額撥款二級事業單位：寧鄉市文化市場綜合行政執法大隊、寧鄉市圖書館、 寧鄉市文化館、寧鄉市文體活動中心、寧鄉市文旅產業服務中心；4個自收自支二級事業單位：寧鄉市電影放映管理中心、寧鄉市劇院、寧鄉市文化體育事業發展服務中心、寧鄉市溈濱旅游服務中心。納入預算的全額撥款人員共有95人（其中工勤7人），自收自支人員共有105人，離休人員2人，退休人員75人。

二、部門預算單位構成

??1、寧鄉市文化旅游廣電體育局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,254.99萬元，其中，一般公共預算撥款3,254.99萬元。收入較去年減少36.58萬元，下降1.11%。主要是根據政府工作安排，調減項目經費。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算3,254.99萬元，其中，文化體育與傳媒支出2,923.74萬元；社會保障和就業支出185.24萬元；衛生健康支出68.48萬元；住房保障支出77.53萬元。支出較去年減少36.58萬元，下降1.11%。主要是根據政府工作安排，調減項目經費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算3,254.99萬元，其中，文化體育與傳媒支出2,923.74萬元，占89.82%；社會保障和就業支出185.24萬元，占5.69%；衛生健康支出68.48萬元，占2.11%；住房保障支出77.53萬元，占2.38%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2,407.54萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中工資福利支出1944.84萬元，商品服務支出（公用經費支出）197.55萬元，對個人和家庭的補助支出265.15萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算847.45萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：文化體育與傳媒支出847.45萬元，主要包括文體活動經費18萬元；“掃黃打非”專項、文化執法管理及培訓經費27萬元；文物保護、不可移動文物安全及舉報獎勵經費59萬元；花鼓戲劇團經費234萬元；圖書館免費開放及分館運行經費9萬元；；圖書購置費27萬元；農村公益電影放映經費99.45萬元；體育場館免費開放經費100萬元；文體中心運行維護180萬元文化館免費開放、文化創作、非遺保護、溈江文藝經費18萬元；文化旅游市場管理經費18萬元；文體協會經費25萬元；物業管理費33萬元。

????五、政府性基金預算支出

?????? 2022年本部門無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市文化旅游廣電體育局機關運行經費197.55萬元，比上年預算減少11.67萬元，下降5.58%。主要是人員減少，公用經費相應減少。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市文化旅游廣電體育局“三公”經費預算數為33.5萬元，其中，公務接待費25.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少8萬元，主要是公車減少，公務用車費用減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開黨建、老干工作會議，人數200人，內容為召開黨員干部工作會議，加強黨建工作開展，積極發揮黨員模范帶頭作用，加強離退休老同志的管理工作；培訓費預算2萬元，擬開展干部學習培訓，人數120人，內容為聘請文化旅游行業專業人才，對干部進行業務培訓，提高干部素質，加強干部隊伍建設；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額344.82萬元，其中：貨物類采購預算3.82萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算341萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,254.99萬元，其中，基本支出2,407.54萬元，項目支出847.45萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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1. 2022年部門預算表

   (具體見附件)

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