2026年寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心

預算公開說明

目錄

第一部分2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心主要工作職責是：貫徹落實《中華人民共和國母嬰保健法》、《中國婦女發展綱要》及《中國兒童發展規劃綱要》。負責為全市婦女兒童提供圍產保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務和婦女兒童常見病防治、助產技術服務等醫療保健服務；承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務；承擔孕前優生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務等工作；寧鄉市衛生健康局委托承擔全市婦幼保健和計劃生育服務業務管理、培訓和技術支持工作。寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心公共衛生服務是差額撥款事業單位，現在編制數人員232人,其中全額編制數62人，差額編制數170人，因單位業務需要，聘請專業技術人員142人，病休1人，實際上班的干職工371人，退休職工75人。

（二）機構設置。

寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心下設科室：婦科，產科，兒科，乳腺科，孕產保健科，婚孕檢測中心，婦女保健科，兒童保健科，兒童康復科，健康教育科，信息管理科等32個科室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1622.98萬元，其中，一般公共預算撥款1622.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加66.41萬元，主要是人員薪級工資賀晉升工資增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算1622.98萬元，其中，社會保障和就業支出186.50萬元；衛生健康支出1380.89萬元；住房保障支出95.59萬元。支出較去年增加66.41萬元，主要是按人員薪級工資及晉升工資增加，同比例保險及公積金也增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1622.98萬元，其中，社會保障和就業支出186.50萬元，占11.21 %；衛生健康支出1380.89萬元，占83.04 %；住房保障支出95.59萬元，占5.75 %。。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數1622.98萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算0萬元，本單位本年度未安排項目支出預算。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費萬元，公務用車運行費萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少0.3萬元，主要是按新規定不能用公務接待費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為0；擬舉辦0等未預算舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算萬元；服務類采購預算0萬元。采購預算在醫院自營資金預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車6 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車6輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備8臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1622.98萬元，其中，基本支出1622.98萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預算表