寧鄉市文學藝術界聯合會2021 年部門預算說明

目　錄

第一部分　市文聯2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費用

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）政府性基金支出

六、名詞解釋

第二部分? 部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分　市文聯2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

（二）機構設置

本單位屬全額撥款的參公管理事業單位，核定編制人數2人，下有10個協會：音樂家協會、詩聯協會、詩散文協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法家協會、民間藝術家協會，舞蹈家協會，戲劇家協會。

二、部門預算單位構成

部門本級：文聯部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有文聯部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算，收入為一般公共預算收入。

(一)收入預算：2021年年初預算數127.04萬元，其中，一般公共預算撥款127.04萬元，收入較去年增加32.74萬元，增加原因是增加2個協會的項目經費，1人調入。

(二)支出預算：2021年年初預算數127.04元，其中基本支出49.04萬元，項目支出78萬元。支出較去年增加32.74萬元，增加原因是增加2個協會的項目經費，1人調入。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算127.04萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預算數為49.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比上年預算增加24.74萬元，原因是新調入1名人員。

(二)項目支出：2021年年初預算數為78萬元，其中《寧鄉文藝》刊發費28萬元，10個協會活動經費40萬元，文聯創作經費和文藝家扶持經費10萬元，與上年增加8萬元，增加了兩個協會的活動經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年文聯機關運行經費當年一般公共預算撥款5.95萬元，比2020年預算增加3.19萬元，增加115.58%。增加原因為調入人員1人。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為0萬元，比上年減少1萬元，減少原因是壓縮三公經費。

（三）政府采購情況

2021年文聯單位政府采購預算總額14萬元，其中：政府采購服務預算14萬元。

（四）預算績效管理情況

2021年預算整體支出127.04萬元。按照本市級預算績效管理工作和總體要求，2021年市文聯項目支出78萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目經費78萬元。其中：10個協會活動經費40萬元。《寧鄉文藝》雜志編印費28萬元，文聯創作扶持經費10萬元，全部實行項目支出績效管理。

?（五）國有資產占用情況。2021年本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

?（六）政府性基金支出。本年度無政府性基金支出安排。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分? 部門預算公開表格

見附件?

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寧鄉市文學藝術界聯合會

2021年1月22日