2020年寧鄉市文學藝術界聯合會部門決算

目錄

第一部分? 寧鄉市文學藝術界聯合會部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置

第二部分? 部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

?第四部分?名稱解釋

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第五部分?附件

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第一部分? 寧鄉市文學藝術界聯合會部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

市文聯是在市委領導下的全市文藝界的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

（二）機構設置

我單位屬市直一級預算單位，無下屬獨立預算二級機構。我單位為全額撥款事業單位，單位內設科室1個，參照公務員管理全額事業編制4個。2020年12月底實有在職正式職工2人。下有10個協會：音樂家協會、舞蹈家協會、詩聯協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法協會、民間藝術家協會、詩散文協會、戲劇家協會。

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第二部分? 部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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（以上公開表格附后）

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第三部分?2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

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2020年度收入總計193.13萬元，支出總計193.13萬元。收入與2019年相比，增加 60.72萬元，增長45.86%，主要是因為策劃了多項文藝活動，獲得了資金支持。支出與2019年相比，增加 60.72萬元，增長45.86%，主要是因為2020年召開了寧鄉市第一屆文代會，舉行了多次文藝采風，出版了多部文藝作品。

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二、收入決算情況說明

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2020年決算總收入193.13萬元，與上年132.41萬元決算相比增加60.72萬元。其中：財政撥款收入158.13萬元，占82 %；上級補助收入35萬元，占18 %；

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三、支出決算情況說明

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2020年決算總支出為193.13萬元，與上年決算相比增加60.72萬元。增加的其中：①基本支出10.72萬元，占 17.65%；②項目經費50萬元，占 82.35%。主要原因為協會活動經費和文學創作等追加經費。總支出中，一般公共服務支出0.12萬元，占比0.06%，文化旅游體育與傳媒支出190.14萬元，占比98.45%，社會保障和就業支出1.98萬元，占比1.03%，衛生健康支出0.89萬元，占比0.46%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

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2020年財政撥款總收入158.13萬元，2020年財政撥款總支出為158.13萬元。與2019年相比，增加35.72萬元,增長29.18%，主要是因為策劃了多項文藝活動，獲得了資金支持，2020年召開了寧鄉市第一屆文代會，舉行了多次文藝采風，出版了多部文藝作品。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出158.13萬元，占本年支出合計的 81.88%，與2019年相比，財政撥款支出增加 35.72 萬元，增長? 29.18%，主要是因為2020年編印了《百企賦》，開展了2期文藝沙龍活動，開展了10余次文藝采風。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出? 158.13 萬元，主要用于以下方面：工資福利支出25.23萬元，占15.96%；商品服務支出58.52萬元，占37%;對個人及其家庭的補助10.21萬元，占6.4%;對企業的補助64.17萬元，占40.64%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為94.21萬元，支出決算數為158.13萬元，完成年初預算的167.8%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為 0.12萬元，完成年初預算的? %（不適用），決算數大于年初預算數的主要原因是：為三期紙刊的作者們辦理了郵寄雜志的服務。

?2、文化旅游體育與傳媒支出。

年初預算為 89.55萬元，支出決算為155.14萬元，完成年初預算的 173.24%，其中行政運行支出87.47萬元，一般行政管理事務支出5萬元，文化活動37.66萬元，其他文化和旅游支出25萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年召開了寧鄉市第一屆文代會，舉行了多次文藝采風，出了多部文藝作品。

3、社會保障和就業支出。

年初預算為1.98萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的 100%。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出1.78萬元，其他社會保障和就業支出0.2萬元。

4、衛生健康支出。

年初預算為1.34萬元，支出決算為0.89萬元，完成年初預算的66.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節省開支。

5、住房保障支出。

年初預算為1.34萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：辦公場所搬遷后沒有產生物業費。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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2020年度財政撥款基本支出90.46萬元，其中：人員經費 25.23萬元，占基本支出的27.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；公用經費55.02萬元，占基本支出的 60.82%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助10.21萬元，占基本支出的11.29%，主要包括生活補助10.22萬元。

?2020年度財政撥款項目支出67.67萬元。主要為編印《百企賦》，開展了2期文藝沙龍活動，開展了10余次文藝采風。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費0元，比去年減少2萬元，全部為公務接待費。為響應國家號召，大力壓縮三公經費。本年度公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

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八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

??本年度無政府性基金預算。

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九、預算績效情況說明

按照本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出193.13萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本單位2020年度機關運行經費支出55.02萬元，比2019年16.37萬元增加38.65萬元，增長 236.10%。主要原因調入1人及辦公場所搬遷。

（二）政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）政府性基金支出。本年度無政府性基金支出安排。

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第四部分?名稱解釋

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1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉市文學藝術界聯合會

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2021年7月21日

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