寧鄉市文學藝術界聯合會

2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

（二）機構設置

本單位屬參公管理事業單位，核定編制6名，實有在職人員4人，退休人員1人。下有10個協會；音樂協會、詩聯協會、詩散文協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法協會、民間文藝家協會，舞蹈協會，戲劇協會。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市文學藝術界聯合會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算165.07萬元，其中，一般公共預算撥款165.07萬元。收入較去年增加38.03萬元，上升29.94%。主要是我單位今年新進人員2名，人員經費和公用經費預算有增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算165.07萬元，其中，文化體育與傳媒支出142.4萬元；社會保障和就業支出15.52萬元；衛生健康支出3.36萬元；住房保障支出3.79萬元。支出較去年增加38.02萬元，上升29.94%。主要是我單位今年新進人員2名，人員經費和公用經費支出預算有增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算165.07萬元，其中，文化體育與傳媒支出142.4萬元，占86.27%；社會保障和就業支出15.52萬元，占9.4%；衛生健康支出3.35萬元，占2.03%；住房保障支出3.79萬元，占2.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數95.07萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算70萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化體育與傳媒支出70萬元，主要用于對下屬10個協會的活動經費支出、《寧鄉文藝》刊發費支出和文聯創作扶持經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市文學藝術界聯合會機關運行經費11.25萬元，比上年預算增加5.3萬元，上升89.08%。主要是我單位今年新進人員2名，公用經費預算有增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市文學藝術界聯合會“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加0.5萬元，主要是公務接待支出預算增加0.5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開文聯系統主席團（擴大）會議四次會議，人數18人，內容為學習上級會議精神，部署安排協會活動；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為165.07萬元，其中，基本支出95.07萬元，項目支出70萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)