寧鄉市文學藝術界聯合會

2023年部門預算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

（二）機構設置。

本單位屬參公管理事業單位，核定編制6名，實有在職人員3人，退休人員2人。下有10個協會；音樂家協會、詩聯協會、詩散文協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法家協會、民間文藝家協會、舞蹈家協會、戲劇家協會。

二、部門預算單位構成

寧鄉市文學藝術界聯合會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算137.92萬元，其中，一般公共預算撥款137.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0?? 萬元。收入較去年減少27.15萬元，主要是去年有一名退休人員及對下屬協會的經費減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算137.92萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出119萬元；社會保障和就業支出13.18萬元；衛生健康支出2.3萬元；住房保障支出3.44萬元。支出較去年減少27.15萬元，主要是我單位去年新增退休人員1名，并減少了對下屬協會的經費預算，導致人員經費、公用經費和特定目標類項目經費支出預算都有減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算137.92萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出119萬元，占86.28 %；社會保障和就業支出13.18萬元，占9.56%；衛生健康支出2.3萬元，占1.67%；住房保障支出3.44萬元，占2.49%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數 77.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、會議費、辦公設備購置等公用經費。基本支出比去年減少17.15萬元，本年度新增一名退休人員，人員經費相對減少。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化旅游與體育與傳媒支出60萬元，主要用于寧鄉文藝刊物刊印費20萬元、文聯創作扶持經費10萬元和文藝協會工作經費30萬元。項目支出比去年減少10萬元，主要是嚴格控制項目經費，減少了對協會工作經費的撥款，厲行節約。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市文學藝術界聯合會機關運行經費8.27萬元，比上年預算減少?2.98萬元，下降26.49%，主要是增加一名退休人員，公用經費預算減少。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市文學藝術界聯合會“三公”經費預算數為0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是接待減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1.2萬元，擬召開《大地的樂章》新書分享會、“文藝賦能鄉村振興”全國百家文聯寧鄉交流會、“文學名家看寧鄉”大型文藝采風活動暨名家講座、魯迅文學獎作家寧鄉講座、“寧鄉工業強市的文藝力量”研討會、《人民文學》《芙蓉》《湘江文藝》《芳草》等文學名刊寧鄉改稿會等，總人數約300人次；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為137.92萬元，其中，基本支出77.92萬元，項目支出60萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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