2022年度

寧鄉市文學藝術界聯合會部門決算

目錄

第一部分??寧鄉市文學藝術界聯合會單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

??

第一部分

寧鄉市文學藝術界聯合會單位概況

??

一、 部門職責

市文聯是在市委領導下的全市文藝界的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市文學藝術界聯合會屬市直一級預算單位，無下屬獨立預算二級機構。我單位為全額撥款參公事業單位，單位內設科室1個，參照公務員管理全額事業編制6個。2022年12月底實有在職正式職工3人。

??（二）決算單位構成。寧鄉市文學藝術界聯合會無下級單位，2022年部門決算匯總公開單位構成只含寧鄉市文學藝術界聯合會本級。

??

第二部分

??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

??（詳情見附件）

??

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計220.92萬元。與上年相比，增加28.32萬元，增長14.70%，主要是因為項目經費有增加。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計220.92萬元，其中：財政撥款收入209.92萬元，占95.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入11.00萬元，占4.98%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計220.92萬元，其中：基本支出129.92萬元，占58.81%；項目支出91.00萬元，占41.19%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計209.92萬元，與上年相比，增加17.32萬元,增長8.25%，主要是因為本年度增加了項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出209.92萬元，占本年支出合計的95.02%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加21.32萬元，增長11.30%，主要是因為2022年度項目增加，項目經費增多。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出209.92萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出181.67萬元，占86.54%；社會保障和就業（類）支出20.49萬元，占9.76%;衛生健康（類）支出3.35萬元，占1.6%；住房保障（類）支出4.41萬元，占2.1%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為165.07萬元，支出決算數為209.92萬元，完成年初預算的127.17%，其中：

??1、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）行政運行（項）。

??年初預算為112.4萬元，支出決算為101.67萬元，完成年初預算的90.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是一般行政管理事務（項）應并入計算。（下一條詳細說明）

??2、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是此項應并入第一項合計計算，兩項決算合計支出為151.67萬元，完成年初預算的134.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是今年項目支出增加。

??3、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）文化活動（項）。

??年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

??4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休人員發績效，屬于當年指標追加，導致支出增加。

??5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

??年初預算為7.62萬元，支出決算為8.69萬元，完成年初預算的114.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中有人員調資，養老保險基數調整，相應養老保險繳費增多。

??6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位年金繳費（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為2.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休人員補繳職業年金記實。

??7、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）。

??年初預算為7.52萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預算的100%。

??8、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

??年初預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的100%。

??9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

??年初預算為2.72萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預算的100%。

??10、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

??年初預算為0.63萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的100%。

??11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

??年初預算為3.79萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預算的116.36%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是年中人員調資基數調整，相應公積金繳費增多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出129.92萬元，其中：

??人員經費79.42萬元，占基本支出的61.13%,主要包括基本工資11.4萬元、津貼補貼6.11萬元、獎金30.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.69萬元、職業年金繳費2.49萬元、職工基本醫療保險繳費2.72萬元、公務員醫療補充繳費0.63萬元、其他社會保障繳費7.9萬元、住房公積金4.41萬元、退休費4.2萬元、獎勵金0.1萬元。

??公用經費50.50萬元，占基本支出的38.87%，主要包括辦公費42萬元、郵電費0.4萬元、會議費0.5萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費0.85萬元、其他交通費2.7萬元、其他商品和服務支出3.55萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算為0，無法計算百分比。跟去年持平。

??公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的100.00%。較去年增加0.5萬元。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算為0，無法計算百分比。跟去年持平。

??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算為0，無法計算百分比。跟去年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓65人次，主要是舉辦文藝沙龍、全委會一屆三次擴大會議、市長文藝獎評審、文聯鄉村振興會議、文藝工作座談會、《寧鄉先賢宦游詩集》研討會發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況??

??本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收支情況

?本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出50.50萬元，比上年決算數減少33.81 萬元，降低40.1%。主要原因是：本年度將對下屬協會的撥款（30萬元）劃到了文化活動中，未在行政運行中體現，扣掉這30萬元，機關運行經費基本上與上年持平。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費0.50萬元，用于召開寧鄉市作家群座談會、文藝界學習全國文代會精神座談會、編輯部會議，人數68人，內容為購買口罩、會議餐費等；舉辦《璜塘灣》研討會，預算收入6萬元，支出6萬元。含研討會專家評審費2萬元，活動策劃執行費4萬元；開展“喜迎二十大、奮進新征程”系列文藝活動，預算收入20萬元，支出20萬元，含毛院采風租車費、餐費、住宿費，知名詩人寧鄉行采風活動住宿費、餐費、租車費、稿費，民協“喜迎二十大、禮贊新寧鄉”剪紙作品展費用，《寧鄉文藝》公眾號編輯及審稿勞務費及文印費。未舉辦節慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額0.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.27 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

按照本級預算績效管理工作的總體要求，2022年單位整體支出220.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、采風指組織文藝界人士至某一地點進行深入基層，感悟當地經濟發展及風土人情的特有文藝活動，采風結束后參與采風活動的人員需提交文藝作品。

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第五部分

附件

2022年度部門整體支出績效評價報告

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