2023年度

寧鄉市文學藝術界聯合會部門決算

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目錄

第一部分 寧鄉市文學藝術界聯合會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

寧鄉市文學藝術界聯合會單位概況

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一、?部門職責

市文學藝術界聯合會（以下簡稱市文聯）是在市委領導下的全市文藝界的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市文聯屬市直一級預算單位，無下屬獨立預算二級機構。我單位為全額撥款參公事業單位，單位內設科室1個，參照公務員管理全額事業編制6個。2023年12月底實有在職正式職工3人。

（二）決算單位構成。市文聯無下級單位，2023年部門決算匯總公開單位構成只包括市文聯單位本級。

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第二部分

部門決算表

詳情見附件

第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計152.71萬元。與上年相比，減少68.19萬元，減少30.87%，主要是因為項目經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計152.71元，其中：財政撥款收入152.71萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計152.71萬元，其中：基本支出71.11萬元，占46.57%；項目支出81.6萬元，占53.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 2023年度財政撥款收、支總計152.71萬元，與上年相比，減少68.19萬元,減少30.87%，主要是因為項目經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出152.71萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少68.19萬元，減少30.87%，主要是因為項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出152.71萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出140.37萬元，占91.92%；社會保障和就業（類）支出6.59萬元，占4.31%;衛生健康（類）支出2.3萬元，占1.51%；住房保障（類）支出3.45萬元，占2.26%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為137.92萬元，支出決算數為152.71萬元，完成年初預算的110.72%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為59萬元，支出決算為58.77萬元，完成年初預算的99.61%，決算數與年初預算數基本持平。

2、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，為年中追加的采風活動及交流活動資金。

3、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）文化活動（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為62.6萬元，完成年初預算的104.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加了項目經費。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為5.75萬元，支出決算為5.75萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）。

年初預算為7.17萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預算的8.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是按政策足夠繳納本年度應繳殘保金后的剩余指標由財政收回。

6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算的100%。

7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為0.43萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預算的100%。

9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為3.45萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出71.11萬元，其中：

人員經費61.56萬元，占基本支出的86.57%，主要包括文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）基本工資12.23萬元、津貼補貼9.32萬元、獎金22萬元、退休費6萬元、獎勵金0.25萬元，社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費5.75萬元、其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障繳費0.26萬元，衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）2.3萬元和住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金3.45萬元。

公用經費9.55萬元，占基本支出的13.43%，主要包括文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）辦公費0.76萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.58萬元、維修費0.13萬元、租賃費0.28萬元、會議費0.92萬元、公務接待費0.32萬元、工會經費0.99萬元、其他交通費用3.02萬元和其他商品和服務支出1.77萬元，殘疾人事業（款）其他商品和服務支出0.58萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.4萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的80%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少，與上年相比減少0.1萬元，減少20%，減少的主要原因是公務接待減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的80%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少，與上年相比減少0.1萬元，減少20%，減少的主要原因是公務接待減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.32萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組3個，來賓29人次，主要是省局文聯系統深化改革調研、改革開放45周年詩詞作品展開幕和長沙市文聯調研活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，市文聯本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

???? 本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

???? 本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出9.55萬元，比年初預算數增加1.28 萬元，增長15.48%。主要原因一是有職工晉升，其他交通費用有調增，二是殘保金支出在運行經費中核算導致數據增長。比上年決算數減少40.95萬元，降低81.09%。主要原因是去年決算數50.5萬元中含對10個協會的活動經費撥付39萬元，實際機關運行經費支出為11.5萬元，實際減少1.95萬元，降低16.96%，主要原因是財政減少了對機關運行經費的預算，導致實際支出減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.92萬元，用于召開文聯一屆四次全委會暨鄉鎮文聯推進會議，參會人數140人，預算0.6萬元，主要支出內容為會場租賃費、會場禮儀費和會議用品開支，第三屆市長文藝獎頒獎儀式，參會人數120人，預算0.6萬元，主要支出內容為會場租賃費、禮儀費和會議餐費；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.37萬元，其中：政府采購貨物支出0.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.37萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2023年我單位整體支出為152.71萬元，其中基本支出71.11萬元，項目支出81.6萬元。

2023年基本支出為71.11萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年三公經費為0.32萬元。

2023年項目支出為81.6萬元，其中《寧鄉文藝》刊發費22.6萬元，10個協會活動經30萬元，文聯創作扶持經費10萬元，文藝名家看寧鄉活動補助資金7萬元，全國基層文聯交流活動經費12萬元。

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（二）部門（單位）整體支出績效情況

項目資金實際使用情況分析：

《寧鄉文藝》2023年一共刊發了3期，征集了寧鄉本土作者的文學、繪畫、書法、攝影作品，濃厚了寧鄉文藝創作的范圍。協會活動經費主要是鼓勵下屬的文藝家協會深入生活、扎根人民，進行主題創作和采風，宣傳寧鄉。文聯創作經費和文藝家扶持經費項目經費主要用于市文聯統籌全市文藝活動，講好寧鄉故事等的相關支出。

項目資金管理情況分析：

2023年度的項目資金全部按照預算進度執行，資金管理嚴格按照財政局的要求，該面審的嚴格走面審程序，在各協會使用經費的過程也進行了監督管理。

部門整體支出績效情況：

2023年以來，寧鄉市文聯在市委、市政府的領導和省市文聯的指導下，認真貫徹落實上級各項決策部署，堅持“二為”方向、“雙百”方針，堅持以人民為中心的工作導向，積極發揮黨和政府聯系文藝工作者的橋梁紐帶作用，認真履職盡責，團結凝聚文聯系統、引導廣大文藝工作者為繁榮文藝作出了積極貢獻。

1、開展主題創作和賽事活動。圍繞市委、市政府中心工作，舉辦“一本書·讀寧鄉”征文活動，組織書稿編撰；組織“資福窯”主題采風創作，編撰《資福窯往事》《資福窯導覽》一書，編排《窯里》系列演藝節目；舉辦關于慶祝改革開放45周年詩詞創作比賽；舉辦寧鄉市首屆舞蹈比賽；舉辦“共護新合軒同筑小康夢”征文活動；舉辦“印象雙鳧”和“同心聚合力”攝影比賽；開展文藝“三進”等活動50余次。

2、舉辦特色文藝和展覽活動。組織知名作家馬伯庸寧鄉讀者見面會；組織開展“文學名家看寧鄉”大型文藝采風活動，全面宣傳推介寧鄉；舉行《大地的樂章》新書分享會；舉辦寧鄉市“時代觀照”首屆攝影藝術展。為濃厚城市傳統節日氛圍，舉辦中秋月下雅集民俗游園會；月映寧鄉中秋詩會；“迎中秋慶國慶”寧鄉市2023年同心聚合力統戰人士“寧心”聯誼會等系列活動。

3、全力扶持文藝精品創作。完成了第三屆“市長文藝獎”的評審；在“市長文藝獎”激勵機制的推動下，2023年的文藝精品創作無論從數量還是質量都有了顯著的提升。組織王躍文寧鄉“我的鄉村文學敘事”專題講座；組織紀紅建 “鄉村振興中的文學力量”專題講座；組織開展《長沙晚報》副刊編輯范亞湘寧鄉改稿會；指導和扶持了一批重點作品如《醒來的河流》《老城十二巷》《和太陽對視》《一路芬芳》《歲月留痕》的出版；在《湖南文學》《詩刊》《清明》《散文選刊》等全國重點文學雜志上刊的作品取得突破。（四）組織開展學習交流活動。組織文聯干部赴浙江安吉文聯學習文藝共建、藝術鄉建工作；組織文藝界人士開展“從寧鄉到古丈文藝的力量”主題交流活動；舉辦“文藝賦能鄉村振興”百城文聯寧鄉交流會；組織詩聯協會赴貴州綏陽開展詩詞文化交流活動。推薦作協楊孟軍、肖輝躍、蔣華三位中青年作家至毛澤東文學院參加22期作家班學習。

4、加強隊伍及陣地建設。文聯各項工作獲得省、市文聯肯定，今年3月，寧鄉市文聯和壩塘鎮文聯獲得2022年度省文聯先進單位榮譽；組織召開寧鄉市文聯一屆四次全委會暨鄉鎮文聯工作推進會議，全面鋪排鄉鎮文聯建設工作。指導詩聯協會、香山詩社完成換屆；指導寧鄉市民間藝人協會，楹聯家學會，嘉影書畫院、溈水源農民詩社成立。文藝工作向基層拓展，指導老糧倉鎮成立鄉鎮文聯，目前鄉鎮文聯各項活動開展有聲有色。花明樓鎮文聯、青山橋鎮文聯、巷子口鎮文聯已經進入實質籌備階段。

（三）存在的問題及原因分析

隨著文藝界活動的增加，各協會均反映每個協會3萬元的活動經費已無法滿足日常工作的開展需要的經費，且今年協會經費減少到25萬元，文藝活動更難以開展。

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第四部分

名詞解釋

一、 機關運行經費

是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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三、本部門專有名詞

采風指組織文藝界人士至某一地點進行深入基層，感悟當地經濟發展及風土人情的特有文藝活動，采風結束后參與采風活動的人員需提交文藝作品。