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第二部分

部門決算表

詳情見附件1

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計174.05萬元。與上年相比，增加21.34萬元，增長13.97%，主要是因?yàn)?/span>2024年新增加了項(xiàng)目和新進(jìn)了1名工作人員。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計174.05萬元，其中：財政撥款收入174.05萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計174.05萬元，其中：基本支出81.25萬元，占46.68%；項(xiàng)目支出92.8萬元，占53.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計174.05萬元，與上年相比，增加21.34萬元,增長13.97%，主要是因?yàn)?/span>2024年度新增加了項(xiàng)目和新進(jìn)了1名工作人員。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出174.05萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加21.34萬元，增長13.97%，主要是因?yàn)?/span>24年度新增加了項(xiàng)目和新進(jìn)了1名工作人員。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出174.05萬元，主要用于以下方面：

文化旅游體育與傳媒（類）支出156.36萬元，占89.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.79萬元，占3.9%;衛(wèi)生健康（類）支出2.38萬元，占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占2.87%；住房保障（類）支出3.52萬元，占2.02%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為126.58萬元，支出決算數(shù)為174.05萬元，完成年初預(yù)算的137.5%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為62.07萬元，支出決算為68.56萬元，完成年初預(yù)算的110.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是24年新增1名工作人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因做賬調(diào)整了科目（下條做出詳細(xì)解釋）。

3、文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）文化活動（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為64.8萬元，上條一般行政管理事務(wù)項(xiàng)支出實(shí)際應(yīng)放在本條文化活動項(xiàng)中，實(shí)際本年支出數(shù)為87.8萬元。完成年初預(yù)算的175.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度爭取了上級支持，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.91萬元，支出決算為5.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.41萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的8.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策足夠繳納本年度應(yīng)繳殘保金后的剩余指標(biāo)由財政收回。

6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.93萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出81.25萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)70.48萬元，占基本支出的86.74%，主要包括文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）基本工資15.07萬元、津貼補(bǔ)貼9.48萬元、獎金23.26萬元、其他工資福利支出4.36萬元、生活補(bǔ)助4.32萬元、獎勵金0.1萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.82萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)5.91萬元、其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障繳費(fèi)0.26萬元，衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2.38萬元和住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金3.52萬元。

公用經(jīng)費(fèi)10.77萬元，占基本支出的13.26%，主要包括文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）辦公費(fèi)0.88萬元、郵電費(fèi)0.34萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、維修費(fèi)0.29萬元、會議費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)0.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.95萬元、其他交通費(fèi)用2.92萬元和其他商品和服務(wù)支出2.18萬元，殘疾人事業(yè)（款）其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。與上年相比增加0.08萬元，增長25%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本年度在預(yù)算內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用有增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比。與上年相比無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。與上年相比增加0.08萬元，增長25%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本年度在預(yù)算內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用有增加。2024年度共接待來訪團(tuán)組4個、來賓39人次，主要是省文聯(lián)、郴州市文聯(lián)、晉江市文聯(lián)、岳陽市文聯(lián)調(diào)研來訪發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.39萬元，增長28.52%。主要原因一是人員有增加，二是殘保金支出在運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中核算導(dǎo)致數(shù)據(jù)增長。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)1.02萬元，用于召開一屆五次全委擴(kuò)大會會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)寧鄉(xiāng)市委二屆七次會議精神和寧鄉(xiāng)市宣傳思想文化工作會議精神，協(xié)商討論了文聯(lián)一屆五次全委會工作報告和2024年工作要點(diǎn)，安排部署了春節(jié)文藝活動、第四屆市長文藝獎申報工作、《寧鄉(xiāng)文藝》第13期雜志年度精選作品收集工作和《寧鄉(xiāng)文化名人》信息收集工作；第四屆市長文藝獎會議，人數(shù)110人，內(nèi)容為為31件文藝獲獎作品頒獎，主要支出內(nèi)容為會場租賃費(fèi)、禮儀費(fèi)和會議餐費(fèi)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額24.83萬元，其中：政府采購貨物支出1.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出23.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的93%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，寧鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

2024年度的項(xiàng)目資金全部按照預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，資金管理嚴(yán)格按照財政局的要求，該面審的嚴(yán)格走面審程序，在各協(xié)會使用經(jīng)費(fèi)的過程也進(jìn)行了監(jiān)督管理。（見附件2）

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第四部分????名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)

是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門專有名詞

采風(fēng)指組織文藝界人士至某一地點(diǎn)進(jìn)行深入基層，感悟當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及風(fēng)土人情的特有文藝活動，采風(fēng)結(jié)束后參與采風(fēng)活動的人員需提交文藝作品。

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第五部分???附 件

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附件1：2024年度寧鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算表

附件2：2024年度寧鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會整體支出績效自評報告

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